Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Veilig | ||||
Totaal baten | 5.177 | 1.862 | 2.517 | 655 |
Totaal lasten | 40.582 | 41.597 | 43.868 | 2.270 |
Totaal product | -35.405 | -39.735 | -41.351 | -1.616 |
Crisisbeheersing en brandweer | ||||
Totaal baten | 0 | 0 | 544 | 544 |
Totaal lasten | 54.067 | 53.549 | 54.425 | 876 |
Totaal product | -54.067 | -53.549 | -53.880 | -332 |
Handhaven wet- en regelgeving | ||||
Totaal baten | 18.376 | 5.242 | 5.736 | 495 |
Totaal lasten | 50.268 | 59.335 | 59.450 | 115 |
Totaal product | -31.891 | -54.093 | -53.713 | 380 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Openbare orde en veiligheid | ||||
Totaal baten | 21.191 | 7.049 | 8.743 | 1.694 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 5.029 | 4.180 | 4.810 | 630 |
Opbrengsten derden | 16.077 | 2.869 | 3.932 | 1.063 |
Overige baten | 85 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 144.917 | 154.481 | 157.742 | 3.261 |
Apparaatslasten | 67.103 | 67.494 | 70.275 | 2.780 |
Inhuur | 5.806 | 5.748 | 7.059 | 1.311 |
Overige apparaatslasten | 2.415 | 2.607 | 3.119 | 512 |
Personeel | 58.881 | 59.139 | 60.096 | 956 |
Interne Lasten | 4.515 | 13.953 | 12.815 | -1.138 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 18.744 | 20.455 | 20.455 | 0 |
Overige doorbelastingen | -14.229 | -6.502 | -7.640 | -1.138 |
Programmalasten | 73.299 | 73.034 | 74.652 | 1.619 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.683 | 13.276 | 11.930 | -1.347 |
Kapitaallasten | 411 | 547 | 444 | -103 |
Overige programmalasten | 1.298 | 311 | 1.966 | 1.656 |
Sociale uitkeringen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 59.902 | 58.900 | 60.312 | 1.412 |
Reserves | 2.362 | 55 | 55 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 2.307 | 55 | 55 | 0 |
Vrijval reserves | 55 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -121.363 | -147.377 | -148.945 | -1.567 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
7,0
8,7
Totaal lasten
154,5
157,7
Apparaatslasten
67,5
70,3
Interne Lasten
14,0
12,8
Programmalasten
73,0
74,7
Reserves
0,1
0,1
Onttrekking aan reserves
0,1
0,1
Vrijval reserves
0,0
0,0
Totaal
-147,4
-148,9
Baten en lasten per programma | ||||
|---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Openbare orde en veiligheid | ||||
Totaal baten | 23.553 | 7.104 | 8.797 | 1.694 |
Totaal lasten | 144.917 | 154.481 | 157.742 | 3.261 |
Totaal programma | -121.363 | -147.377 | -148.945 | -1.567 |