Investeringen
Investeringen 2016
Programma | Gevoteerd t/m 2016 | Realisatie t/m 2015 | Raming 2016 | Realisatie 2016 | Verschil 2016 | Realisatie t/m 2016 | Restant per 2017 | Afsluiten krediet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Beheer van de stad | 555.065 | 151.341 | 95.520 | 71.796 | -23.724 | 223.137 | 331.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling | 97.999 | 24.553 | 39.146 | 39.113 | -33 | 63.666 | 34.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Container Services 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2015 | 400 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 112 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/werktuigen 2015 | 24.000 | 22.394 | 0 | 0 | 0 | 22.394 | 1.606 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2015 | 4.000 | 1.671 | -59 | 0 | 59 | 1.671 | 2.329 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Container Services 2016 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2016 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/werktuigen 2016 | 32.000 | 0 | 32.000 | 33.976 | 1.976 | 33.976 | -1.976 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2016 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.435 | -1.565 | 2.435 | 1.565 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containerservices 2017 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2017 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2017 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inzamelmiddelen Gft 2017, 2018 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inzameling Gft, Glas en Kunststof | 2.605 | 0 | 2.605 | 2.102 | -503 | 2.102 | 503 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Reiniging | 2.500 | 2.069 | 60 | 23 | -37 | 2.092 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steunpunt Winterdienst | 2.500 | 2.069 | 60 | 23 | -37 | 2.092 | 408 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Riolen en gemalen | 113.700 | 44.683 | 7.376 | 1.331 | -6.045 | 46.014 | 67.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 | 52.627 | 44.683 | -4.976 | -7.141 | -2.165 | 37.542 | 15.085 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 | 61.073 | 0 | 12.352 | 8.472 | -3.880 | 8.472 | 52.601 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wegen en openbare verlichting | 327.979 | 70.689 | 48.217 | 30.978 | -17.239 | 101.667 | 226.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beweegbare bruggen en sluizen | 20.111 | 7.614 | 12.500 | 7.019 | -5.481 | 14.633 | 5.478 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bruggen en tunnels | 32.740 | 29.654 | 510 | 462 | -48 | 30.116 | 2.624 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bruggen en tunnels (inkomsten) | -4.475 | -4.719 | 0 | 0 | 0 | -4.719 | 244 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnelcomplex | 5.712 | 2.240 | 1.722 | 1.089 | -633 | 3.329 | 2.383 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Openbare verlichting beheerplan 2012-2016 | 7.200 | 4.692 | 2.508 | 1.678 | -830 | 6.370 | 830 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vaste bruggen en kademuren & glooiingen | 20.550 | 16.108 | 2.026 | 1.249 | -777 | 17.357 | 3.193 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnel renovatie | 227.000 | 4.300 | 28.951 | 19.481 | -9.470 | 23.781 | 203.219 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Water en groen | 12.887 | 9.347 | 721 | 351 | -370 | 9.698 | 3.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015 | 800 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 82 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blauwe verbinding fase 1 | 6.261 | 4.208 | 40 | 92 | 52 | 4.300 | 1.961 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blauwe verbinding fase 2 | 2.533 | 2.133 | 400 | 258 | -142 | 2.391 | 142 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Monumenten en kunst | 1.536 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 64 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 941 | 0 | 281 | 1 | -280 | 1 | 940 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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