Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | |||||
Totaal baten | 996 | 210 | 0 | 599 | 599 |
Overige baten | 150 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Opbrengsten derden | 641 | 210 | 0 | 331 | 331 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 206 | 0 | 0 | 229 | 229 |
Totaal lasten | 62.676 | 65.266 | 62.542 | 60.973 | -1.570 |
Interne Lasten | 17.259 | 16.015 | 15.681 | 15.792 | 111 |
Overige doorbelastingen | 1.091 | 341 | 8 | 118 | 111 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 16.168 | 15.674 | 15.674 | 15.674 | 0 |
Programmalasten | 7.120 | 10.244 | 6.949 | 4.818 | -2.130 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.092 | 7.180 | 4.025 | 2.451 | -1.574 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.506 | 2.910 | 2.697 | 2.145 | -553 |
Overige programmalasten | 522 | 154 | 226 | 221 | -5 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apparaatslasten | 38.297 | 39.008 | 39.913 | 40.363 | 450 |
Inhuur | 251 | 373 | 246 | 904 | 658 |
Personeel | 36.426 | 37.093 | 38.493 | 38.477 | -16 |
Overige apparaatslasten | 1.620 | 1.542 | 1.174 | 981 | -193 |
Reserves | 1.407 | 0 | 48 | 48 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 1.399 | 0 | 48 | 48 | 0 |
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
Vrijval reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -60.272 | -65.056 | -62.495 | -60.326 | 2.169 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.