Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Dienstverlening (frontoffice) | |||||
Totaal baten | 13.158 | 13.053 | 14.553 | 15.344 | 792 |
Opbrengsten derden | 12.797 | 12.893 | 12.393 | 13.006 | 613 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 347 | 160 | 160 | 338 | 178 |
Overige baten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividenden | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Totaal lasten | 33.015 | 35.810 | 34.924 | 37.075 | 2.152 |
Interne Lasten | 5.687 | 7.612 | 7.406 | 7.391 | -15 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 8.595 | 10.692 | 10.692 | 10.692 | 0 |
Overige doorbelastingen | -2.908 | -3.079 | -3.286 | -3.300 | -15 |
Programmalasten | 12.248 | 12.673 | 12.077 | 14.085 | 2.008 |
Overige programmalasten | 5.689 | 6.154 | 5.654 | 5.916 | 262 |
Kapitaallasten | 786 | 635 | 616 | 2.697 | 2.081 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.423 | 5.884 | 5.807 | 5.472 | -335 |
Apparaatslasten | 15.080 | 15.524 | 15.441 | 15.599 | 158 |
Personeel | 13.782 | 14.686 | 13.792 | 14.085 | 293 |
Overige apparaatslasten | 779 | 624 | 568 | 512 | -56 |
Inhuur | 519 | 214 | 1.081 | 1.001 | -79 |
Reserves | 197 | 540 | 540 | 271 | -269 |
Onttrekking aan reserves | 132 | 540 | 540 | 271 | -269 |
Masterplan Dienstverlening | 132 | 540 | 540 | 271 | -269 |
Vrijval reserves | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masterplan Dienstverlening | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -19.660 | -22.217 | -19.831 | -21.460 | -1.629 |