Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Burgerzaken | |||||
Totaal baten | 602 | 818 | 714 | 663 | -51 |
Opbrengsten derden | 547 | 818 | 714 | 431 | -283 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 55 | 0 | 0 | 232 | 232 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 18.832 | 17.440 | 21.406 | 20.322 | -1.085 |
Interne Lasten | 8.715 | 8.424 | 8.437 | 8.889 | 452 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 8.022 | 8.325 | 8.325 | 8.325 | 0 |
Overige doorbelastingen | 693 | 99 | 112 | 564 | 452 |
Programmalasten | 2.893 | 1.683 | 4.898 | 3.297 | -1.601 |
Overige programmalasten | 465 | 186 | 460 | 265 | -195 |
Kapitaallasten | 753 | 703 | 703 | 704 | 1 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.637 | 745 | 3.686 | 2.277 | -1.408 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 38 | 49 | 49 | 50 | 1 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 7.225 | 7.333 | 8.071 | 8.136 | 64 |
Personeel | 6.865 | 6.879 | 7.594 | 7.583 | -11 |
Overige apparaatslasten | 269 | 290 | 322 | 403 | 80 |
Inhuur | 90 | 164 | 155 | 150 | -5 |
Reserves | -1.038 | -1.605 | -637 | -1.466 | -829 |
Onttrekking aan reserves | 867 | 300 | 1.192 | 363 | -829 |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 867 | 0 | 892 | 99 | -793 |
Masterplan Dienstverlening | 0 | 300 | 300 | 263 | -37 |
Toevoeging aan reserves | 1.905 | -1.905 | 1.829 | 1.829 | 0 |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.905 | -1.905 | 1.829 | 1.829 | 0 |
Resultaat | -19.268 | -18.227 | -21.329 | -21.124 | 205 |