Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Veilig | |||||
Totaal baten | 2.815 | 1.608 | 1.807 | 2.462 | 655 |
Opbrengsten derden | 1.593 | 1.208 | 1.207 | 1.435 | 228 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.160 | 400 | 600 | 1.027 | 427 |
Overige baten | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 40.582 | 40.423 | 41.597 | 43.868 | 2.270 |
Interne Lasten | 10.579 | 9.999 | 10.150 | 9.236 | -914 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7.322 | 7.692 | 7.692 | 7.692 | 0 |
Overige doorbelastingen | 3.256 | 2.307 | 2.458 | 1.544 | -914 |
Programmalasten | 14.753 | 15.047 | 15.426 | 16.566 | 1.140 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.311 | 9.343 | 9.849 | 8.890 | -959 |
Kapitaallasten | 228 | 224 | 226 | 224 | -2 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.835 | 5.480 | 5.351 | 5.960 | 609 |
Overige programmalasten | 374 | 0 | 0 | 1.492 | 1.492 |
Sociale uitkeringen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 15.251 | 15.377 | 16.021 | 18.065 | 2.044 |
Overige apparaatslasten | 381 | 384 | 182 | 479 | 298 |
Personeel | 14.858 | 14.993 | 15.839 | 16.864 | 1.025 |
Inhuur | 11 | 0 | 0 | 722 | 722 |
Reserves | 2.362 | 55 | 55 | 55 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 2.307 | 55 | 55 | 55 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 307 | 55 | 55 | 55 | 0 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -35.405 | -38.760 | -39.735 | -41.351 | -1.616 |