Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Stedelijke bereikbaarheid | |||||
Totaal baten | 4.994 | 1.777 | 5.143 | 3.413 | -1.730 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.026 | 1.089 | 3.789 | 2.565 | -1.224 |
Opbrengsten derden | 1.990 | 687 | 1.354 | 702 | -652 |
Overige baten | -22 | 0 | 0 | 147 | 147 |
Totaal lasten | 20.743 | 17.377 | 24.169 | 23.006 | -1.162 |
Interne Lasten | 44 | 232 | 1.231 | 1.378 | 148 |
Overige doorbelastingen | -2.867 | -3.121 | -2.122 | -1.974 | 148 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2.911 | 3.352 | 3.352 | 3.352 | 0 |
Programmalasten | 13.838 | 8.434 | 15.553 | 13.977 | -1.576 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 110 | 227 | 148 | 148 | 0 |
Overige programmalasten | 5.704 | 473 | 7.637 | 5.994 | -1.643 |
Kapitaallasten | 7.750 | 7.670 | 7.768 | 7.586 | -182 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 274 | 64 | 0 | 249 | 249 |
Apparaatslasten | 6.861 | 8.711 | 7.385 | 7.651 | 266 |
Overige apparaatslasten | 225 | 1.981 | 231 | 254 | 23 |
Personeel | 6.509 | 6.710 | 6.899 | 6.998 | 99 |
Inhuur | 127 | 20 | 255 | 399 | 145 |
Reserves | 925 | -370 | 1.974 | 1.922 | -52 |
Onttrekking aan reserves | 1.672 | 377 | 1.974 | 1.922 | -52 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 720 | 377 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 866 | 0 | 1.700 | 1.675 | -25 |
Intensivering Buitenruimte (449) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 226 | 247 | 21 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 0 | 0 | 48 | 0 | -48 |
Vrijval reserves | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2000-systeem | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 924 | -747 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 924 | -747 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -14.824 | -15.970 | -17.051 | -17.671 | -620 |