Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Onderwijsbeleid | |||||
Totaal baten | 62.566 | 57.436 | 60.295 | 57.861 | -2.434 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 62.588 | 57.416 | 60.275 | 57.792 | -2.483 |
Opbrengsten derden | -22 | 20 | 20 | 69 | 49 |
Totaal lasten | 123.828 | 118.479 | 122.540 | 122.762 | 222 |
Interne Lasten | 16.432 | 15.722 | 17.506 | 17.876 | 370 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7.161 | 6.779 | 6.779 | 6.779 | 0 |
Overige doorbelastingen | 9.271 | 8.944 | 10.727 | 11.097 | 369 |
Programmalasten | 92.922 | 89.871 | 92.383 | 91.551 | -832 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 76.526 | 74.389 | 77.137 | 76.159 | -978 |
Overige programmalasten | 1.833 | 3.255 | 1.189 | 496 | -693 |
Sociale uitkeringen | 7.752 | 6.535 | 7.147 | 7.749 | 602 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.685 | 5.571 | 6.788 | 7.026 | 237 |
Kapitaallasten | 126 | 122 | 122 | 122 | 0 |
Apparaatslasten | 14.474 | 12.885 | 12.651 | 13.335 | 685 |
Overige apparaatslasten | 505 | 518 | 513 | 578 | 64 |
Personeel | 13.704 | 12.323 | 11.913 | 12.424 | 511 |
Inhuur | 265 | 44 | 224 | 334 | 109 |
Reserves | 270 | 725 | -775 | -1.215 | -440 |
Onttrekking aan reserves | 717 | 725 | 711 | 271 | -440 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 0 | 475 | 461 | 271 | -190 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 150 | 250 | 250 | 0 | -250 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 753 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 38 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Resultaat | -60.993 | -60.318 | -63.020 | -66.117 | -3.096 |