Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Cultuur | |||||
Totaal baten | 1.332 | 677 | 768 | 1.850 | 1.082 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Opbrengsten derden | 810 | 677 | 768 | 725 | -43 |
Overige baten | 516 | 0 | 0 | 1.090 | 1.090 |
Totaal lasten | 121.230 | 123.931 | 124.904 | 123.152 | -1.751 |
Interne Lasten | 1.781 | 1.575 | 523 | 739 | 216 |
Overige doorbelastingen | 913 | 1 | -1.052 | -873 | 178 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 868 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 0 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 553 | 553 | 590 | 38 |
Programmalasten | 117.254 | 119.886 | 121.391 | 119.696 | -1.695 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 116.779 | 120.920 | 121.350 | 119.069 | -2.281 |
Overige programmalasten | 91 | -1.145 | -60 | -143 | -83 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 384 | 111 | 100 | 769 | 669 |
Apparaatslasten | 2.196 | 2.469 | 2.990 | 2.718 | -272 |
Personeel | 2.114 | 2.230 | 2.710 | 2.467 | -244 |
Overige apparaatslasten | 47 | 81 | 91 | 81 | -10 |
Inhuur | 35 | 157 | 188 | 170 | -19 |
Reserves | 1.814 | 0 | -1.103 | -703 | 400 |
Onttrekking aan reserves | 1.848 | 0 | 741 | 741 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 1.048 | 0 | 500 | 500 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 |
Vrijval reserves | 516 | 0 | 0 | 400 | 400 |
Combinatiefuncties | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurparticipatie | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Uitvoering Cultuurplan 2013-2016 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
Toevoeging aan reserves | 550 | 0 | 1.844 | 1.844 | 0 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 550 | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
Resultaat | -118.085 | -123.254 | -125.238 | -122.005 | 3.233 |