Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Sport en Recreatie | |||||
Totaal baten | 11.649 | 10.990 | 12.703 | 12.317 | -386 |
Opbrengsten derden | 10.323 | 10.910 | 12.703 | 11.851 | -852 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 80 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Overige baten | 1.246 | 80 | 0 | 375 | 375 |
Totaal lasten | 91.433 | 96.284 | 97.171 | 90.018 | -7.153 |
Interne Lasten | 19.893 | 20.225 | 19.917 | 19.268 | -649 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 8.267 | 9.154 | 9.154 | 9.154 | 0 |
Beleidspecifiek vastgoed | 21.415 | 21.322 | 21.653 | 21.499 | -154 |
Overige doorbelastingen | -9.789 | -10.252 | -10.890 | -11.385 | -495 |
Programmalasten | 40.722 | 42.716 | 47.336 | 41.048 | -6.289 |
Overige programmalasten | 15.114 | 9.136 | 17.439 | 12.341 | -5.097 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.097 | 11.900 | 9.365 | 9.022 | -342 |
Kapitaallasten | 1.989 | 1.816 | 1.816 | 1.822 | 6 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 16.553 | 19.863 | 18.673 | 17.809 | -863 |
Sociale uitkeringen | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Financieringslasten | -44 | 0 | 44 | 44 | 0 |
Apparaatslasten | 30.819 | 33.344 | 29.918 | 29.703 | -215 |
Personeel | 28.360 | 31.165 | 27.911 | 27.228 | -683 |
Inhuur | 1.264 | 636 | 606 | 1.316 | 711 |
Overige apparaatslasten | 1.194 | 1.543 | 1.401 | 1.158 | -243 |
Reserves | 589 | 3.301 | 4.644 | 3.462 | -1.182 |
Onttrekking aan reserves | 401 | 3.101 | 4.125 | 2.943 | -1.182 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 52 | 2.930 | 2.155 | 988 | -1.166 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 253 | 172 | 1.970 | 1.955 | -15 |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 284 | 200 | 1.294 | 1.294 | 0 |
Combinatiefuncties | 0 | 200 | 219 | 219 | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 284 | 0 | 1.075 | 1.075 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 96 | 0 | 775 | 775 | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 |
Resultaat | -79.196 | -81.993 | -79.824 | -74.239 | 5.585 |