Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Openbare gezondheidszorg | |||||
Totaal baten | 12.065 | 12.419 | 11.871 | 11.890 | 19 |
Opbrengsten derden | 3.676 | 3.967 | 3.168 | 3.318 | 150 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 8.361 | 8.452 | 8.704 | 8.573 | -131 |
Overige baten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 25.506 | 27.128 | 26.988 | 26.016 | -972 |
Interne Lasten | 6.637 | 7.197 | 7.104 | 7.102 | -1 |
Overige doorbelastingen | -291 | -164 | -257 | -258 | -1 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 6.927 | 7.361 | 7.361 | 7.361 | 0 |
Programmalasten | 5.637 | 6.481 | 6.151 | 5.164 | -987 |
Kapitaallasten | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
Overige programmalasten | 117 | 514 | 361 | 68 | -294 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.496 | 4.037 | 4.219 | 3.817 | -403 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.999 | 1.905 | 1.547 | 1.256 | -291 |
Apparaatslasten | 13.232 | 13.451 | 13.733 | 13.750 | 17 |
Personeel | 11.697 | 12.454 | 12.128 | 12.049 | -80 |
Overige apparaatslasten | 639 | 859 | 733 | 573 | -160 |
Inhuur | 896 | 138 | 872 | 1.128 | 256 |
Reserves | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -13.356 | -14.709 | -15.116 | -14.126 | 990 |