Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Zorg volwassenen | |||||
Totaal baten | 19.129 | 23.931 | 21.084 | 21.055 | -29 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 15.695 | 21.501 | 17.462 | 17.007 | -456 |
Opbrengsten derden | 3.329 | 2.429 | 3.621 | 3.612 | -10 |
Overige baten | 104 | 0 | 0 | 428 | 428 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totaal lasten | 336.177 | 336.751 | 328.057 | 340.953 | 12.896 |
Interne Lasten | 21.333 | 11.531 | 11.587 | 12.016 | 429 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 21.353 | 11.305 | 11.305 | 11.305 | 0 |
Overige doorbelastingen | -20 | 226 | 282 | 711 | 429 |
Programmalasten | 284.538 | 302.529 | 292.104 | 301.092 | 8.987 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 58.647 | 48.694 | 47.441 | 45.517 | -1.923 |
Sociale uitkeringen | 209.073 | 240.748 | 204.834 | 217.144 | 12.310 |
Overige programmalasten | 4.923 | 3.374 | 11.681 | 5.578 | -6.103 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.896 | 9.713 | 27.689 | 32.336 | 4.648 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 460 | 460 | 1 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
Apparaatslasten | 30.306 | 22.691 | 24.367 | 27.846 | 3.479 |
Personeel | 23.246 | 20.311 | 20.583 | 23.639 | 3.056 |
Overige apparaatslasten | 866 | 1.591 | 1.208 | 783 | -424 |
Inhuur | 6.194 | 788 | 2.576 | 3.423 | 848 |
Reserves | 8.451 | 2.534 | 2.091 | 2.042 | -49 |
Onttrekking aan reserves | 7.297 | 2.534 | 818 | 769 | -49 |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 5.769 | 2.376 | 660 | 660 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 23 | 158 | 158 | 109 | -49 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.154 | 0 | 4.673 | 4.673 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden | 14 | 0 | 273 | 273 | 0 |
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Resultaat | -308.598 | -310.286 | -304.883 | -317.857 | -12.974 |