Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Inkomen | |||||
Totaal baten | 547.167 | 557.814 | 537.541 | 538.806 | 1.265 |
Opbrengsten derden | 77 | 0 | 0 | 270 | 270 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 546.187 | 557.814 | 537.541 | 538.536 | 995 |
Overige baten | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 632.672 | 649.383 | 643.768 | 648.218 | 4.450 |
Interne Lasten | 27.876 | 28.644 | 28.995 | 28.373 | -622 |
Overige doorbelastingen | 916 | 974 | 1.325 | 703 | -622 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 26.960 | 27.670 | 27.670 | 27.670 | 0 |
Programmalasten | 556.542 | 570.399 | 568.677 | 574.471 | 5.795 |
Sociale uitkeringen | 543.395 | 556.326 | 554.779 | 553.768 | -1.011 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.978 | 13.334 | 11.873 | 10.999 | -874 |
Kapitaallasten | 108 | 51 | 200 | 51 | -149 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 135 | 465 | 1.764 | 1.836 | 72 |
Overige programmalasten | 926 | 223 | 60 | 7.817 | 7.757 |
Apparaatslasten | 48.255 | 50.341 | 46.096 | 45.374 | -723 |
Personeel | 35.875 | 43.828 | 35.942 | 35.530 | -412 |
Inhuur | 11.039 | 2.247 | 8.694 | 8.502 | -192 |
Overige apparaatslasten | 1.342 | 4.266 | 1.460 | 1.342 | -118 |
Reserves | 0 | -6.587 | 9.576 | 8.295 | -1.281 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 6.821 | 19.324 | 18.042 | -1.281 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | 6.821 | 19.324 | 18.042 | -1.281 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -13.408 | 9.748 | 9.748 | 0 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | -13.408 | 9.748 | 9.748 | 0 |
Resultaat | -85.505 | -98.156 | -96.651 | -101.118 | -4.467 |