Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | |||||
Totaal baten | 1.869 | 1.575 | 2.477 | 2.828 | 350 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.788 | 56 | 2.475 | 2.644 | 170 |
Opbrengsten derden | 81 | 1.518 | 3 | 183 | 180 |
Totaal lasten | 97.178 | 97.323 | 105.437 | 99.826 | -5.611 |
Interne Lasten | 10.913 | 8.367 | 9.641 | 9.537 | -104 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 9.693 | 8.920 | 8.920 | 8.920 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.220 | -961 | 313 | 617 | 305 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 408 | 408 | 0 | -408 |
Programmalasten | 56.604 | 56.816 | 62.494 | 57.062 | -5.432 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 31.116 | 16.586 | 11.812 | 8.525 | -3.287 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.072 | 38.675 | 39.777 | 36.328 | -3.449 |
Overige programmalasten | 1.416 | 1.555 | 4.311 | 5.614 | 1.303 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 6.594 | 6.594 | 0 |
Apparaatslasten | 29.661 | 32.139 | 33.302 | 33.227 | -75 |
Personeel | 24.924 | 29.217 | 28.668 | 28.368 | -301 |
Inhuur | 3.960 | 1.282 | 3.449 | 3.819 | 370 |
Overige apparaatslasten | 777 | 1.641 | 1.185 | 1.040 | -145 |
Reserves | 6.392 | 3.354 | 11.284 | 10.753 | -532 |
Onttrekking aan reserves | 6.337 | 3.354 | 11.284 | 10.753 | -532 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 6.262 | 2.954 | 10.689 | 10.601 | -89 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 25 | 100 | 515 | 152 | -363 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 80 | 0 | -80 |
Vrijval reserves | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -88.918 | -92.395 | -91.676 | -86.246 | 5.430 |