Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Maatschappelijke Participatie en Activering | |||||
Totaal baten | 9.569 | 7.953 | 14.108 | 12.454 | -1.654 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 6.173 | 5.890 | 10.208 | 8.268 | -1.940 |
Opbrengsten derden | 3.395 | 2.063 | 3.901 | 4.186 | 285 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 31.831 | 24.235 | 35.615 | 32.491 | -3.124 |
Interne Lasten | 832 | 791 | 851 | 476 | -376 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 3.074 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 0 |
Overige doorbelastingen | -2.242 | -2.207 | -2.147 | -2.523 | -376 |
Programmalasten | 20.789 | 17.225 | 24.865 | 21.681 | -3.185 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.266 | 8.186 | 13.834 | 12.268 | -1.566 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.428 | 8.537 | 10.708 | 9.125 | -1.583 |
Overige programmalasten | 105 | 503 | 263 | 254 | -9 |
Sociale uitkeringen | -10 | 0 | 60 | -32 | -92 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Apparaatslasten | 10.210 | 6.219 | 9.899 | 10.335 | 437 |
Personeel | 8.205 | 5.471 | 6.519 | 6.968 | 449 |
Inhuur | 1.632 | 428 | 3.010 | 2.969 | -41 |
Overige apparaatslasten | 373 | 320 | 370 | 398 | 28 |
Reserves | 1.166 | 22 | 1.617 | 1.280 | -337 |
Onttrekking aan reserves | 920 | 22 | 1.490 | 1.153 | -337 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 885 | 22 | 859 | 558 | -301 |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 0 | 0 | 80 | 45 | -35 |
Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 |
Vrijval reserves | 246 | 0 | 127 | 127 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 246 | 0 | 127 | 127 | 0 |
Resultaat | -21.096 | -16.260 | -19.890 | -18.757 | 1.133 |