Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Armoedebestrijding | |||||
Totaal baten | 836 | 1.349 | 1.475 | 1.030 | -445 |
Financieringsbaten | 310 | 550 | 843 | 612 | -231 |
Opbrengsten derden | 391 | 692 | 503 | 249 | -254 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 134 | 107 | 128 | 168 | 40 |
Overige baten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 58.021 | 59.326 | 65.145 | 62.205 | -2.940 |
Interne Lasten | 6.926 | 7.797 | 7.905 | 8.307 | 402 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 6.583 | 7.287 | 7.287 | 7.287 | 0 |
Overige doorbelastingen | 343 | 510 | 618 | 1.020 | 402 |
Programmalasten | 39.715 | 39.459 | 45.316 | 42.251 | -3.065 |
Overige programmalasten | 581 | 695 | 1.174 | 2.175 | 1.001 |
Sociale uitkeringen | 31.556 | 30.598 | 37.243 | 33.109 | -4.133 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.334 | 2.764 | 2.248 | 1.989 | -259 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.049 | 5.402 | 4.652 | 4.979 | 327 |
Kapitaallasten | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 11.381 | 12.070 | 11.925 | 11.647 | -278 |
Personeel | 9.821 | 10.877 | 10.457 | 10.398 | -59 |
Overige apparaatslasten | 518 | 485 | 485 | 466 | -19 |
Inhuur | 1.041 | 707 | 983 | 783 | -200 |
Resultaat | -57.186 | -57.977 | -63.670 | -61.176 | 2.494 |