Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Afvalinzameling | |||||
Totaal baten | 146.799 | 148.191 | 149.376 | 147.309 | -2.066 |
Opbrengsten derden | 149.859 | 150.191 | 151.372 | 149.764 | -1.607 |
Overige baten | -3.183 | -2.000 | -2.000 | -1.950 | 50 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 122 | 0 | 4 | -505 | -509 |
Totaal lasten | 112.213 | 121.464 | 120.621 | 116.837 | -3.784 |
Interne Lasten | -2.665 | 662 | -141 | -1.612 | -1.471 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 12.511 | 14.588 | 14.588 | 14.588 | 0 |
Overige doorbelastingen | -15.176 | -13.926 | -14.729 | -16.199 | -1.471 |
Programmalasten | 83.816 | 89.924 | 90.084 | 87.300 | -2.785 |
Overige programmalasten | 10.571 | 11.521 | 11.660 | 10.610 | -1.049 |
Kapitaallasten | 32.507 | 32.536 | 32.437 | 32.984 | 547 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 40.714 | 45.902 | 45.988 | 43.690 | -2.297 |
Financieringslasten | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Apparaatslasten | 31.063 | 30.878 | 30.677 | 31.149 | 472 |
Inhuur | 3.549 | 2.862 | 3.648 | 4.036 | 388 |
Overige apparaatslasten | 1.225 | 1.537 | 1.344 | 1.121 | -223 |
Personeel | 26.288 | 26.479 | 25.685 | 25.992 | 307 |
Reserves | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Resultaat | 34.585 | 26.727 | 29.095 | 30.812 | 1.717 |