Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Reiniging | |||||
Totaal baten | 5.684 | 2.845 | 4.929 | 5.195 | 266 |
Opbrengsten derden | 4.894 | 2.845 | 3.943 | 4.371 | 428 |
Overige baten | -2 | 0 | 245 | -43 | -288 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 793 | 0 | 741 | 867 | 126 |
Totaal lasten | 70.750 | 70.559 | 67.719 | 68.167 | 449 |
Interne Lasten | 21.179 | 20.387 | 16.243 | 16.435 | 192 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 15.199 | 14.980 | 14.980 | 14.980 | 0 |
Overige doorbelastingen | 5.981 | 5.407 | 1.263 | 1.455 | 192 |
Programmalasten | 11.866 | 10.924 | 13.481 | 13.319 | -161 |
Overige programmalasten | 3.897 | 0 | 4.841 | 4.904 | 63 |
Kapitaallasten | 579 | 767 | 830 | 802 | -29 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.086 | 10.211 | 6.835 | 6.887 | 52 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | -54 | 530 | 0 | -530 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 305 | 0 | 311 | 421 | 110 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 134 | 306 | 172 |
Apparaatslasten | 37.705 | 39.248 | 37.995 | 38.413 | 417 |
Overige apparaatslasten | 1.483 | 2.196 | 1.534 | 1.568 | 34 |
Personeel | 35.641 | 36.172 | 34.218 | 34.621 | 403 |
Inhuur | 580 | 880 | 2.243 | 2.224 | -19 |
Resultaat | -65.066 | -67.714 | -62.790 | -62.972 | -182 |