Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Vergunningen en toezicht | |||||
Totaal baten | 18.158 | 11.696 | 12.705 | 24.193 | 11.487 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 64 | 245 | -1 | 68 | 69 |
Opbrengsten derden | 18.241 | 11.451 | 12.661 | 23.899 | 11.239 |
Overige baten | -361 | 0 | 45 | -5 | -50 |
Financieringsbaten | 214 | 0 | 0 | 230 | 230 |
Totaal lasten | 33.340 | 48.191 | 31.442 | 30.767 | -675 |
Interne Lasten | 7.944 | 7.727 | 7.779 | 8.650 | 870 |
Overige doorbelastingen | 555 | 153 | 205 | 1.076 | 870 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7.389 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 0 |
Programmalasten | 10.320 | 24.364 | 7.999 | 6.370 | -1.628 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 289 | 2.923 | -135 | 310 | 445 |
Overige programmalasten | 3.511 | 19.659 | 6.776 | 1.663 | -5.113 |
Kapitaallasten | 1.039 | 647 | 660 | 660 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.599 | 1.136 | 697 | 3.737 | 3.040 |
Sociale uitkeringen | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 15.076 | 16.100 | 15.664 | 15.747 | 82 |
Overige apparaatslasten | 683 | 2.381 | 748 | 647 | -101 |
Personeel | 13.744 | 13.669 | 13.369 | 13.477 | 108 |
Inhuur | 649 | 50 | 1.547 | 1.623 | 75 |
Reserves | 11.252 | 26.486 | 10.251 | 10.090 | -161 |
Onttrekking aan reserves | 8.252 | 26.486 | 7.451 | 7.290 | -161 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 5.670 | 9.192 | 3.427 | 3.739 | 312 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 2.582 | 14.494 | 4.025 | 3.552 | -473 |
Vrijval reserves | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 |
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 |
Resultaat | -3.930 | -10.009 | -8.485 | 3.516 | 12.002 |