Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Ruimte en wonen | |||||
Totaal baten | 3.917 | 3.614 | 2.419 | 717 | -1.702 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.205 | 3.465 | 2.260 | 315 | -1.945 |
Opbrengsten derden | 346 | 149 | 159 | 493 | 334 |
Overige baten | 365 | 0 | 0 | -91 | -91 |
Totaal lasten | 21.269 | 27.552 | 25.520 | 19.677 | -5.843 |
Interne Lasten | -2.002 | -3.573 | -3.413 | -2.257 | 1.156 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 4.247 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 0 |
Overige doorbelastingen | -6.249 | -8.083 | -7.923 | -6.767 | 1.156 |
Programmalasten | 12.822 | 19.116 | 16.337 | 10.289 | -6.048 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.485 | 6.830 | 4.331 | 394 | -3.938 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 7.259 | 5.236 | 5.236 | 5.602 | 366 |
Overige programmalasten | 4.078 | 7.049 | 6.769 | 4.293 | -2.476 |
Apparaatslasten | 10.448 | 12.009 | 12.596 | 11.645 | -951 |
Personeel | 9.749 | 9.569 | 9.927 | 9.963 | 37 |
Overige apparaatslasten | 361 | 2.411 | 402 | 407 | 5 |
Inhuur | 338 | 30 | 2.267 | 1.274 | -992 |
Reserves | 112 | 4.597 | 3.198 | 1.445 | -1.753 |
Onttrekking aan reserves | 112 | 4.597 | 3.198 | 1.445 | -1.753 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 1.697 | 1.697 | 1.158 | -539 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 112 | 2.900 | 1.501 | 288 | -1.214 |
Resultaat | -17.240 | -19.341 | -19.903 | -17.515 | 2.388 |