Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Gebiedsontwikkeling | |||||
Totaal baten | 12.180 | 1.392 | 9.320 | 8.748 | -572 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 7.459 | 0 | 1.853 | 3.328 | 1.475 |
Opbrengsten derden | 1.528 | 1.392 | 4.726 | 2.085 | -2.640 |
Overige baten | 3.193 | 0 | 2.741 | 3.334 | 593 |
Totaal lasten | 55.229 | 80.920 | 69.225 | 56.601 | -12.625 |
Interne Lasten | 20.498 | 27.470 | 24.194 | 24.220 | 27 |
Overige doorbelastingen | 19.610 | 24.939 | 21.663 | 21.689 | 27 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 888 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 0 |
Programmalasten | 28.532 | 46.978 | 38.117 | 25.854 | -12.263 |
Overige programmalasten | 19.954 | 52.994 | 33.275 | 18.477 | -14.798 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.563 | -7.963 | 1.013 | 813 | -199 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.014 | 1.947 | 3.829 | 6.564 | 2.735 |
Apparaatslasten | 6.199 | 6.472 | 6.915 | 6.526 | -389 |
Personeel | 5.972 | 5.924 | 6.351 | 5.909 | -442 |
Inhuur | 46 | 97 | 323 | 297 | -25 |
Overige apparaatslasten | 181 | 451 | 241 | 319 | 78 |
Reserves | 33.183 | 56.534 | 32.437 | 18.366 | -14.072 |
Onttrekking aan reserves | 26.491 | 56.534 | 33.116 | 19.044 | -14.072 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 3.802 | 5.077 | 100 | 100 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 7.181 | 7.465 | 5.684 | 3.339 | -2.345 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 15.036 | 42.977 | 25.621 | 14.689 | -10.932 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 217 | 978 | 1.317 | 680 | -636 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 37 | 16 | 11 | -5 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 11 | 0 | 153 | 0 | -153 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 7.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.071 | 0 | 679 | 679 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 1.071 | 0 | 595 | 595 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 |
Resultaat | -9.866 | -22.995 | -27.468 | -29.487 | -2.019 |