Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail
	Realisatie 2015	Oorspr. begroting 2016	Bijgestelde begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Projectmanagement en engineering
Totaal baten	9.919	15.432	11.308	10.657	-651
Opbrengsten derden	11.941	15.432	11.308	9.658	-1.650
Overige baten	-2.061	0	0	788	788
Bijdragen rijk en mede-overheden	40	0	0	211	211
Totaal lasten	11.184	16.454	11.694	10.168	-1.526
Interne Lasten	-47.624	-37.087	-45.332	-50.140	-4.808
Overige doorbelastingen	-71.724	-61.658	-69.904	-74.711	-4.808
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	24.101	24.571	24.571	24.571	0
Programmalasten	1.820	1.134	1.097	3.090	1.993
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	1.453	1.088	1.052	1.080	28
Kapitaallasten	45	44	44	44	0
Overige programmalasten	301	1	1	1.966	1.965
Subsidies en inkomensoverdrachten	20	0	0	0	0
Apparaatslasten	56.988	52.407	55.929	57.218	1.289
Overige apparaatslasten	2.083	4.194	2.062	2.241	179
Personeel	47.080	47.875	45.741	46.233	492
Inhuur	7.825	338	8.126	8.744	618
Resultaat	-1.265	-1.022	-386	489	875

Hoofdlijnen