Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Projectmanagement en engineering | |||||
Totaal baten | 9.919 | 15.432 | 11.308 | 10.657 | -651 |
Opbrengsten derden | 11.941 | 15.432 | 11.308 | 9.658 | -1.650 |
Overige baten | -2.061 | 0 | 0 | 788 | 788 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 40 | 0 | 0 | 211 | 211 |
Totaal lasten | 11.184 | 16.454 | 11.694 | 10.168 | -1.526 |
Interne Lasten | -47.624 | -37.087 | -45.332 | -50.140 | -4.808 |
Overige doorbelastingen | -71.724 | -61.658 | -69.904 | -74.711 | -4.808 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 24.101 | 24.571 | 24.571 | 24.571 | 0 |
Programmalasten | 1.820 | 1.134 | 1.097 | 3.090 | 1.993 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.453 | 1.088 | 1.052 | 1.080 | 28 |
Kapitaallasten | 45 | 44 | 44 | 44 | 0 |
Overige programmalasten | 301 | 1 | 1 | 1.966 | 1.965 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 56.988 | 52.407 | 55.929 | 57.218 | 1.289 |
Overige apparaatslasten | 2.083 | 4.194 | 2.062 | 2.241 | 179 |
Personeel | 47.080 | 47.875 | 45.741 | 46.233 | 492 |
Inhuur | 7.825 | 338 | 8.126 | 8.744 | 618 |
Resultaat | -1.265 | -1.022 | -386 | 489 | 875 |