Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Van Werk naar Werk | |||||
Totaal baten | 995 | 326 | 1.878 | 1.965 | 87 |
Opbrengsten derden | 874 | 315 | 365 | 425 | 60 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 121 | 11 | 1.513 | 1.540 | 27 |
Totaal lasten | 34.284 | 21.711 | 22.750 | 22.352 | -398 |
Interne Lasten | 259 | 0 | 0 | 108 | 108 |
Overige doorbelastingen | 259 | 0 | 0 | 108 | 108 |
Programmalasten | 1.845 | 670 | 1.199 | 179 | -1.020 |
Overige programmalasten | 12 | 49 | 49 | 135 | 86 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.833 | 621 | 1.150 | 44 | -1.106 |
Apparaatslasten | 32.181 | 21.041 | 21.551 | 22.065 | 514 |
Overige apparaatslasten | 932 | 201 | 11 | 272 | 261 |
Personeel | 31.251 | 20.840 | 21.183 | 21.263 | 80 |
Inhuur | -3 | 0 | 357 | 530 | 173 |
Reserves | 30.080 | 19.918 | 17.347 | 17.322 | -25 |
Onttrekking aan reserves | 32.228 | 20.831 | 20.347 | 20.322 | -25 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 32.228 | 20.831 | 19.597 | 19.572 | -25 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.147 | -913 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 2.147 | -913 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Resultaat | -3.209 | -1.468 | -3.525 | -3.065 | 460 |