Realisatie financiën 2016
Onderdeel (product) | begroting 2016 | realisatie 2016 | verschil | Toelichting op de opvallende verschillen tussen plan en realisatie |
|---|---|---|---|---|
wegen (wegen en openbare verlichting) | 50,1 | 49,6 | 0,5 | Het aantal storingsmeldingen is toegenomen, wat leidt tot extra kosten. In het resultaat zit daarnaast een voordeel van € 1,1 mln voor de afkoop van beheer en onderhoud voor de Oranjebonnenpolder en de Luchtsingel. |
groen en bomen (water en groen) | 34,4 | 35,0 | -0,6 | Groen volgt wegenprojecten. Het volume aan projectmatig onderhoud is hoger dan geprognosticeerd |
oppervlaktewater (water en groen) | 6,6 | 8,6 | -2,0 | Het gebaggerde volume was groter dan was geprognosticeerd, aanvullend is de blauwalg in de Kralingse Plas bestreden |
civiele kunstwerken (wegen en openbare verlichting) | 23,4 | 19,7 | 3,7 | T.o.v. begroting 2016 is er in de realisatie een voordeel van € 5,7 mln op de niet-activeerbare kosten. Deze kosten zullen echter in 2017 en 2018 nog wel gerealiseerd worden. Ten opzichte van begroting 2016 is er voor € 2,0 mln extra besturingsinstallaties vervangen van bruggen. |
openbare verlichting (wegen en openbare verlichting) | 8,4 | 8,2 | 0,2 | |
spelen (water en groen) | 4,2 | 4,1 | 0,1 | |
beeldende kunst /monum. (vergunningen en toezicht) | 0,7 | 0,5 | 0,2 | |
Totaal | 127,8 | 125,7 | 2,1 |