Investeringen 2016
Inleiding
Onderscheid moet gemaakt worden tussen investeringen met een economisch en investeringen met een maatschappelijk nut.
Investeringen met een economisch nut (E)
Dit zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven. Dit kan door de kosten ervan in tarieven te verwerken. Of het betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en waarvoor een markt is. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen (kostendekkend) tarief te heffen, is niet relevant voor de vraag of een investering een economisch nut heeft. Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd en op een consistente wijze worden afgeschreven, namelijk conform de waardevermindering van de investeringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut (M)
Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met economisch nut zijn investeringen met maatschappelijk nut. Dat zijn bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte, zoals de aanleg van buitenruimte. Deze investeringen kunnen geactiveerd worden als deze zijn opgenomen in de Verordening Financiën Rotterdam 2013. Zo niet, dan worden deze investeringen in één keer afgeschreven. Dit noemen we investeringen à fonds perdu of out-of-pocket projecten (OOP). Onder de investeringen zoals hier opgenomen wordt uitsluitend gesproken over de investeringen die geactiveerd worden.
Met ingang van 1 januari 2017 geldt, als gevolg van BBV-wijzigingen, de wettelijke verplichting om uitgaven voor gebiedsontwikkeling te activeren. De regels rondom het activeren van investeringen, waaronder het hanteren van een drempelbedrag, zijn opgenomen in de Verordening financiën Rotterdam 2013. In 2017 wordt aan de Raad als gevolg van de BBV-wijzigingen een aangepaste verordening ter besluitvorming voor gelegd.
Kaders
De raad voteert kredieten meerjarig en op het niveau van de programma’s. Met voteren wordt bedoeld dat de raad toestemming geeft voor het aangaan van investeringsuitgaven of verplichtingen. Het college bewaakt de realisatie van het gevoteerde krediet. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Het gaat dan vooral om het actualiseren van de planning van projecten en, bij de jaarrekening, om het afsluiten van kredieten.
In deze paragraaf staat het overzicht van de realisatie van de al gevoteerde investeringskredieten en het verschil ten opzichte van de laatste raming. Ook bevat deze paragraaf informatie over de realisatie van de investeringen in de vervanging van gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals riolen en gemalen, openbare verlichting, bruggen, tunnels en viaducten en kademuren en glooiingen.
Realisatie investeringen per programma
In onderstaande tabel staan per programma en per product de totalen van de gevoteerde investeringskredieten, de realisatie in 2016 en het krediet dat resteert na realisatie. Hierbij is tevens aangegeven welke kredieten voorgesteld worden om af te sluiten per 31 december 2016.
Programma | Gevoteerd t/m 2016 | Realisatie t/m 2015 | Raming 2016 | Realisatie 2016 | Verschil 2016 | Realisatie t/m 2016 | Restant per 2017 | Afsluiten krediet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuur en dienstverlening | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgerzaken | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging GBA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dienstverlening (frontoffice) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisering Persoonskaarten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Openbare orde en veiligheid | 2.474 | 689 | 1.785 | 1.828 | 43 | 2.517 | -43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PGA Veiligheidshuis | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Handhaven wet- en regelgeving | 1.894 | 109 | 1.785 | 1.828 | 43 | 1.937 | -43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhuizing Regionaal Cameratoezicht naar KPP | 1.894 | 109 | 1.785 | 1.828 | 43 | 1.937 | -43 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Verkeer en vervoer | 122.794 | 86.677 | 15.371 | 9.524 | -5.847 | 96.201 | 26.593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 67.255 | 51.081 | 9.350 | 4.625 | -4.725 | 55.706 | 11.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVM dynamisch verkeersmanagement | 3.000 | 2.981 | 19 | 3 | -16 | 2.984 | 16 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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H6-weg Hoek van Holland fase 1 | 2.200 | 1.822 | 200 | 126 | -74 | 1.948 | 252 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 3.500 | 91 | 2.348 | 256 | -2.092 | 347 | 3.153 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland | 2.800 | 1.551 | 0 | 67 | 67 | 1.618 | 1.182 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OVM / Verkeersregiekamer | 900 | 721 | 179 | 179 | 0 | 900 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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P+R bewegwijzering | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Slimme ingrepen in het wegennet 2007 | 6.050 | 6.050 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UVV Autobereikbaarheid | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Verkeerslichten 2006 | 5.981 | 5.981 | 44 | 0 | -44 | 5.981 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Verkeersonderneming 2010 | 639 | 639 | 174 | 0 | -174 | 639 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeerslichten | 20.671 | 20.671 | -121 | 0 | 121 | 20.671 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeersregelinstallaties 2012 | 818 | 818 | 341 | 0 | -341 | 818 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeersregelinstallaties 2013 | 3.069 | 3.069 | 6 | 0 | -6 | 3.069 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeersregelinstallaties 2014 | 1.469 | 1.469 | 2.199 | 0 | -2.199 | 1.469 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 1.718 | 1.800 | 1.150 | -650 | 2.868 | 1.132 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 0 | 2.161 | 2.523 | 362 | 2.523 | 3.174 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Beter Benutten - Bereikbaarheid | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aanpassing verkeerslichten i.v.m. Maastunnel renovatie | 1.700 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 1.379 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeren | 17.031 | 12.923 | 1.538 | 1.016 | -522 | 13.939 | 3.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer op Afstand | 721 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 203 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modernisering straatparkeren | 12.500 | 10.872 | 0 | 0 | 0 | 10.872 | 1.628 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Scantechnologie | 1.810 | 982 | 758 | 742 | -16 | 1.724 | 86 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stelpost straatparkeren 2011 | 2.000 | 551 | 780 | 274 | -506 | 825 | 1.175 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Duurzame mobiliteit | 38.508 | 22.673 | 4.483 | 3.883 | -600 | 26.556 | 11.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten Fietsen | 1.500 | 459 | 255 | 833 | 578 | 1.292 | 208 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Extra kosten ontwikkeling Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) m.b.t. Maasvlakte | 306 | 0 | 306 | 0 | -306 | 0 | 306 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) en Toezicht Verkeer en Vervoer (TVV) t.b.v. uitbreiding Milieuzone | 390 | 0 | 390 | 0 | -390 | 0 | 390 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bushaltetoegankelijkheid | 1.000 | 974 | 26 | 18 | -8 | 992 | 8 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bushaltetoegankelijkheid 2015 | 5.000 | 179 | 750 | 513 | -237 | 692 | 4.308 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fietspad Grote Stern Rozenburg | 500 | 122 | 189 | 216 | 27 | 338 | 162 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fietspad Volgerweg Rozenburg | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fietsroutes | 10.000 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 1.315 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 | 1.800 | 1.546 | 256 | 133 | -123 | 1.679 | 121 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 | 1.800 | 1.155 | 323 | 210 | -113 | 1.365 | 435 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 | 1.800 | 1.153 | 647 | 535 | -112 | 1.688 | 112 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 1.800 | 46 | 400 | 1.012 | 612 | 1.058 | 742 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tunnel randstadrail Meijersplein Noord | 3.757 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 322 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UVV Lokale Leefomgeving | 4.043 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte | 660 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 291 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal | 300 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 313 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 0 | 541 | 330 | -211 | 330 | 1.202 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 1.800 | 0 | 400 | 83 | -317 | 83 | 1.717 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cultuur, sport en recreatie | 10.600 | 3.646 | 3.425 | 835 | -2.590 | 4.481 | 6.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport en recreatie | 10.600 | 3.646 | 3.425 | 835 | -2.590 | 4.481 | 6.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymlokalen Lekker Fit | 5.900 | 3.393 | 1.000 | 35 | -965 | 3.428 | 2.472 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Investeringen sportaccommodaties 2014 | 1.500 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 1.500 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Toegankelijkheid sportaccommodaties | 3.200 | 253 | 1.825 | 800 | -1.025 | 1.053 | 2.147 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Volksgezondheid en zorg | 8.187 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 6.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorg volwassenen | 8.187 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 6.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp | 6.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.170 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informatieplatform 3 decentralisaties | 2.017 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 70 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Werk en inkomen | 10.489 | 1.994 | 5.560 | 3.793 | -1.767 | 5.787 | 4.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2014 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Machines en Installaties RoBedrijf 2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Machines en Installaties RoBedrijf 2016 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inkomen | 9.589 | 1.994 | 5.560 | 3.793 | -1.767 | 5.787 | 3.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma Innovatie 1 - G4 Deel | 1.660 | 1.587 | 73 | 73 | 0 | 1.660 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Programma Innovatie 2 - G1 Deel | 3.499 | 407 | 3.092 | 1.188 | -1.904 | 1.595 | 1.904 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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G4 programma innovatie 2016 | 2.395 | 0 | 2.395 | 2.532 | 137 | 2.532 | -137 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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G4 programma innovatie 2017 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Beheer van de stad | 555.065 | 151.341 | 95.520 | 71.796 | -23.724 | 223.137 | 331.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling | 97.999 | 24.553 | 39.146 | 39.113 | -33 | 63.666 | 34.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Container Services 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2015 | 400 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 112 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/werktuigen 2015 | 24.000 | 22.394 | 0 | 0 | 0 | 22.394 | 1.606 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2015 | 4.000 | 1.671 | -59 | 0 | 59 | 1.671 | 2.329 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Container Services 2016 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2016 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/werktuigen 2016 | 32.000 | 0 | 32.000 | 33.976 | 1.976 | 33.976 | -1.976 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2016 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.435 | -1.565 | 2.435 | 1.565 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containerservices 2017 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervanging Inzamelmiddelen 2017 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Containers Reinigingsbedrijven 2017 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inzamelmiddelen Gft 2017, 2018 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inzameling Gft, Glas en Kunststof | 2.605 | 0 | 2.605 | 2.102 | -503 | 2.102 | 503 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Reiniging | 2.500 | 2.069 | 60 | 23 | -37 | 2.092 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steunpunt Winterdienst | 2.500 | 2.069 | 60 | 23 | -37 | 2.092 | 408 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Riolen en gemalen | 113.700 | 44.683 | 7.376 | 1.331 | -6.045 | 46.014 | 67.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 | 52.627 | 44.683 | -4.976 | -7.141 | -2.165 | 37.542 | 15.085 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 | 61.073 | 0 | 12.352 | 8.472 | -3.880 | 8.472 | 52.601 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wegen en openbare verlichting | 327.979 | 70.689 | 48.217 | 30.978 | -17.239 | 101.667 | 226.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beweegbare bruggen en sluizen | 20.111 | 7.614 | 12.500 | 7.019 | -5.481 | 14.633 | 5.478 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bruggen en tunnels | 32.740 | 29.654 | 510 | 462 | -48 | 30.116 | 2.624 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bruggen en tunnels (inkomsten) | -4.475 | -4.719 | 0 | 0 | 0 | -4.719 | 244 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnelcomplex | 5.712 | 2.240 | 1.722 | 1.089 | -633 | 3.329 | 2.383 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Openbare verlichting beheerplan 2012-2016 | 7.200 | 4.692 | 2.508 | 1.678 | -830 | 6.370 | 830 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vaste bruggen en kademuren & glooiingen | 20.550 | 16.108 | 2.026 | 1.249 | -777 | 17.357 | 3.193 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maastunnel renovatie | 227.000 | 4.300 | 28.951 | 19.481 | -9.470 | 23.781 | 203.219 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Water en groen | 12.887 | 9.347 | 721 | 351 | -370 | 9.698 | 3.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015 | 800 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 82 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blauwe verbinding fase 1 | 6.261 | 4.208 | 40 | 92 | 52 | 4.300 | 1.961 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blauwe verbinding fase 2 | 2.533 | 2.133 | 400 | 258 | -142 | 2.391 | 142 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Monumenten en kunst | 1.536 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 64 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 941 | 0 | 281 | 1 | -280 | 1 | 940 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stedelijke inrichting | 18.100 | 9.711 | 729 | 627 | -102 | 10.338 | 7.762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzaam | 18.100 | 9.711 | 729 | 627 | -102 | 10.338 | 7.762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken | 7.600 | 5.318 | 329 | 533 | 204 | 5.851 | 1.749 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen | 10.500 | 4.393 | 400 | 94 | -306 | 4.487 | 6.013 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ruimtelijke ontwikkeling | 1.456.190 | 667.639 | 157.365 | 94.462 | -62.903 | 762.101 | 694.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 851.900 | 342.806 | 101.334 | 62.704 | -38.630 | 405.510 | 446.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart van Zuid | 243.000 | 17.197 | 9.087 | 10.397 | 1.310 | 27.594 | 215.406 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rotterdam Centraal | 322.400 | 319.005 | 2.247 | 342 | -1.905 | 319.347 | 3.053 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sportcampus en Park De Twee Heuvels | 116.500 | 6.604 | 5.000 | 3.799 | -1.201 | 10.403 | 106.097 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Investeringen grondexploitaties 2017 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Investeringen grondexploitaties 2016 | 85.000 | 0 | 85.000 | 48.166 | -36.834 | 48.166 | 36.834 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maatschappelijk vastgoed | 603.953 | 324.833 | 55.694 | 31.758 | -23.936 | 356.591 | 247.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus University College | 20.300 | 10.573 | 2.579 | 942 | -1.637 | 11.515 | 8.785 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel | 4.350 | 2.466 | 1.884 | 1.552 | -332 | 4.018 | 332 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MAASpodium | 1.200 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 37 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MFC Rozenburg | 17.100 | 11.266 | 5.055 | 5.146 | 91 | 16.412 | 688 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2006-2011 | 75.851 | 73.711 | 2.139 | -3.560 | -5.699 | 70.151 | 5.700 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2012 | 30.100 | 21.939 | 6.700 | 8.161 | 1.461 | 30.100 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2013 | 17.000 | 4.347 | 5.344 | 11.818 | 6.474 | 16.165 | 835 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2014 | 9.919 | 1.330 | 4.300 | 428 | -3.872 | 1.758 | 8.161 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2015 | 49.500 | 2.747 | 15.600 | 6.069 | -9.531 | 8.816 | 40.684 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Onderwijshuisvesting 2016 | 119.954 | 0 | 7.354 | 0 | -7.354 | 0 | 119.954 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad) | 18.914 | 21.295 | -2.348 | -2.348 | 0 | 18.947 | -33 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Oude Luxor (renovatie) | 3.500 | 3.120 | 112 | 112 | 0 | 3.232 | 268 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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P+R Kralingse Zoom | 52.900 | 52.900 | 0 | 0 | 0 | 52.900 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeergarage Kruisplein | 127.277 | 107.132 | 0 | 0 | 0 | 107.132 | 20.145 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeergarage Lusthofstraat | 8.562 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 1.223 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeergarage Wilhelminapier (tijdelijk) | 4.200 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 3.744 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vastgoed 2015 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.679 | -1.321 | 1.679 | 1.321 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vastgoed 2016 | 3.000 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | 2.738 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Verwerving vastgoed portefeuille van WOM vastgoed BV | 3.049 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeerterrein Stadiondriehoek | 600 | 0 | 150 | 7 | -143 | 7 | 593 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Beheergebouw Zuiderpark Sportplaza | 400 | 0 | 428 | 432 | 4 | 432 | -32 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kunstrgrasveld Meeuwenplaat | 276 | 0 | 178 | 216 | 38 | 216 | 60 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kunstgrasveld VVOR | 423 | 0 | 369 | 403 | 34 | 403 | 20 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam | 10.899 | 0 | 2.493 | 300 | -2.193 | 300 | 10.599 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parkeergarage Veranda - commerciele ruimte | 121 | 0 | 94 | 0 | -94 | 0 | 121 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Restpunten Rudolf Steiner College | 138 | 0 | 138 | 139 | 1 | 139 | -1 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Top 6 parkeergarages | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vastgoed 2017 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Essenburgpark | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aankoop opstal August Reitsmahuis | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Huis vd Wijk - Isaac Hubertstraat 153 | 125 | 0 | 125 | 0 | -125 | 0 | 125 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Projectmanagement en Engineering | 337 | 0 | 337 | 0 | -337 | 0 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen Veldmeetdienst en Laboratorium Groep | 337 | 0 | 337 | 0 | -337 | 0 | 337 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Algemene middelen | 5.815 | 2.901 | 1.237 | 1.196 | -41 | 4.097 | 1.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastingen | 5.815 | 2.901 | 1.237 | 1.196 | -41 | 4.097 | 1.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorontwikkleing ICT | 5.815 | 2.901 | 1.237 | 1.196 | -41 | 4.097 | 1.718 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Serviceorganisatie | 131.233 | 56.086 | 18.863 | 18.977 | 114 | 75.063 | 56.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdamse Serviceorganisatie | 36.548 | 8.059 | 14.203 | 12.830 | -1.373 | 20.889 | 15.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatiseringskosten SDR | 22.717 | 7.936 | 13.375 | 11.627 | -1.748 | 19.563 | 3.154 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Digitalisering Documenten Stromen (DC FS) | 1.117 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 303 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nazorg basisregistraties concernsystemen | 300 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nieuw Rotterdams Platform | 1.035 | 123 | 0 | 205 | 205 | 328 | 707 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Uniform Inkoop- & bestelproces | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vervangingsinvesteringen ICT | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Projectkosten Zaaksysteem E-suite | 1.055 | 0 | 528 | 184 | -344 | 184 | 871 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Concernhuisvesting | 94.685 | 48.027 | 4.660 | 6.147 | 1.487 | 54.174 | 40.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbouw De Rotterdam | 42.300 | 28.757 | 43 | -462 | -505 | 28.295 | 14.005 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Van Graftstraat (concernhuisvesting) | 1.525 | 1.125 | 400 | 0 | -400 | 1.125 | 400 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renovatie Raadzaal stadhuis gemeente Rotterdam | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.581 | 6 | 1.581 | -6 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Zonnepanelen concernhuisvesting | 1.100 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 367 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden | 12.575 | 0 | 0 | 808 | 808 | 808 | 11.767 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+ | 8.000 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 7.883 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Inbouw Stadskantoor / Timmerhuis | 26.700 | 18.145 | 2.642 | 2.642 | 0 | 20.787 | 5.913 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renovatie Brandweerkazerne Frobenstraat 8 | 910 | 0 | 0 | 728 | 728 | 728 | 182 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Eindtotaal | 2.323.647 | 982.631 | 299.855 | 203.038 | -96.817 | 1.185.669 | 1.137.978 |
In 2016 is er voor circa € 203 mln geïnvesteerd. De grootste investeringen vonden plaats binnen de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer van de stad, Serviceorganisatie en Verkeer en Vervoer.
Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 94,5 mln)
Hierbij gaat het met name om investeringen in grondexploitaties 2016, het project Hart van Zuid en investeringen in maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijshuisvesting.
Beheer van de stad (€ 71,8 mln)
De investeringen hebben voor een groot deel betrekking op Lease voertuigen/werktuigen, het gemeentelijk rioleringsplan, beweegbare bruggen en sluizen en de renovatie van de Maastunnel.
Serviceorganisatie (€ 19,0 mln)
Hierbij betreft het met name investeringen in concernhuisvesting en automatiseringskosten bij de Serviceorganisatie.
Verkeer en Vervoer (€ 9,5 mln)
Binnen dit programma gaat het vooral om investeringen in vervanging van verkeersregelinstallaties, Beter Benutten Fietsen, (fysieke) maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, bushalte toegankelijkheid en scantechnologie.