Kengetallen
| Loonkosten (x € 1000) | ||
|---|---|---|---|
Organisatieonderdeel | Rekening 2015 | Begroting 2016** | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 33.816 | 47.262 | 48.407 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 133.878 | 132.267 | 135.520 |
Stadsbeheer | 162.114 | 166.374 | 166.537 |
Stadsontwikkeling | 98.510 | 97.696 | 97.913 |
Werk en Inkomen | 71.368 | 72.905 | 72.313 |
Bestuurs- en Concernondersteuning | n.v.t. | 152.020 | 149.062 |
Van Werk Naar Werk* | 31.088 | 20.604 | 19.979 |
Directie Veilig | n.v.t. | 15.839 | 16.864 |
Rotterdamse ServiceOrganisatie | 130.237 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | 14.500 | 14.068 |
Bestuursdienst | 53.243 | n.v.t. | n.v.t. |
Kostenplaats Raad | 5.916 | 6.201 | 5.741 |
Concernfinanciën | n.v.t. | 23.000 | 22.944 |
Totaal | 720.170 | 748.668 | 749.348 |
Externe inhuur (x € 1000) | |||
|---|---|---|---|
Organisatieonderdeel | Rekening 2015 | Begroting 2016** | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 1.648 | 2.806 | 2.558 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 16.392 | 12.779 | 15.252 |
Stadsbeheer | 10.563 | 15.071 | 16.247 |
Stadsontwikkeling | 10.068 | 14.509 | 13.877 |
Werk en Inkomen | 17.220 | 16.221 | 16.628 |
Bestuurs- en Concernondersteuning | n.v.t. | 19.494 | 19.138 |
Van Werk Naar Werk* | n.v.t. | 357 | 528 |
Directie Veilig | n.v.t. | 0 | 722 |
Rotterdamse ServiceOrganisatie | 12.581 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | 246 | 768 |
Bestuursdienst | 616 | n.v.t. | n.v.t. |
Kostenplaats Raad | 327 | 157 | 375 |
Concernfinanciën | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 69.415 | 81.640 | 86.093 |
Formatie & bezetting (in fte's) | |||
|---|---|---|---|
Organisatieonderdeel | Rekening 2015 | Begroting 2016** | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 546 | 727 | 685 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 2.036 | 2.105 | 2.076 |
Stadsbeheer | 2.965 | 3.138 | 3.002 |
Stadsontwikkeling | 1.288 | 1.298 | 1.270 |
Werk en Inkomen | 1.152 | 1.341 | 1.259 |
Bestuurs- en Concernondersteuning | n.v.t. | 1.954 | 1.952 |
Van Werk Naar Werk* | 473 | 0 | 134 |
Directie Veilig | n.v.t. | 204 | 220 |
Rotterdamse ServiceOrganisatie | 1.791 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | 156 | 160 |
Bestuursdienst | 602 | n.v.t. | n.v.t. |
Kostenplaats Raad | 55 | 62 | 58 |
Concernfinanciën | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 10.907 | 10.984 | 10.819 |
Ziekteverzuim | |||
|---|---|---|---|
Organisatieonderdeel | Rekening 2015 | Begroting 2016** | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 7,3 | 5,5 | 5,4 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 6,5 | 6,0 | 7,4 |
Stadsbeheer | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Stadsontwikkeling | 4,7 | 3,9 | 3,4 |
Werk en Inkomen | 7,2 | 7,0 | 10,3 |
Bestuurs- en Concernondersteuning | n.v.t. | 4,9 | 6,2 |
Van Werk Naar Werk* | 3,5 | n.v.t. | n.v.t. |
Directie Veilig | n.v.t. | n.v.t. | 15,1 |
Rotterdamse ServiceOrganisatie | n.v.t. | 3,0 | 6,2 |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bestuursdienst | 3,0 | n.v.t. | 5,5 |
Kostenplaats Raad | 4,6 | 4,0 | 7,7 |
Concernfinanciën | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 6,8 | 5,5 | 7,0 |