Overig

 

Loonkosten (x € 1000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Begroting 2016**

Realisatie 2016

Dienstverlening

33.816

47.262

48.407

Maatschappelijke ontwikkeling

133.878

132.267

135.520

Stadsbeheer

162.114

166.374

166.537

Stadsontwikkeling

98.510

97.696

97.913

Werk en Inkomen

71.368

72.905

72.313

Bestuurs- en Concernondersteuning

n.v.t.

152.020

149.062

Van Werk Naar Werk*

31.088

20.604

19.979

Directie Veilig

n.v.t.

15.839

16.864

Rotterdamse ServiceOrganisatie

130.237

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

14.500

14.068

Bestuursdienst

53.243

n.v.t.

n.v.t.

Kostenplaats Raad

5.916

6.201

5.741

Concernfinanciën

n.v.t.

23.000

22.944

Externe inhuur (x € 1000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Begroting 2016**

Realisatie 2016

Dienstverlening

1.648

2.806

2.558

Maatschappelijke ontwikkeling

16.392

12.779

15.252

Stadsbeheer

10.563

15.071

16.247

Stadsontwikkeling

10.068

14.509

13.877

Werk en Inkomen

17.220

16.221

16.628

Bestuurs- en Concernondersteuning

n.v.t.

19.494

19.138

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

357

528

Directie Veilig

n.v.t.

0

722

Rotterdamse ServiceOrganisatie

12.581

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

246

768

Bestuursdienst

616

n.v.t.

n.v.t.

Kostenplaats Raad

327

157

375

Concernfinanciën

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Formatie & bezetting (in fte's)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Begroting 2016**

Realisatie 2016

Dienstverlening

546

727

685

Maatschappelijke ontwikkeling

2.036

2.105

2.076

Stadsbeheer

2.965

3.138

3.002

Stadsontwikkeling

1.288

1.298

1.270

Werk en Inkomen

1.152

1.341

1.259

Bestuurs- en Concernondersteuning

n.v.t.

1.954

1.952

Van Werk Naar Werk*

473

0

134

Directie Veilig

n.v.t.

204

220

Rotterdamse ServiceOrganisatie

1.791

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

156

160

Bestuursdienst

602

n.v.t.

n.v.t.

Kostenplaats Raad

55

62

58

Concernfinanciën

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ziekteverzuim

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Begroting 2016**

Realisatie 2016

Dienstverlening

7,3

5,5

5,4

Maatschappelijke ontwikkeling

6,5

6,0

7,4

Stadsbeheer

8,0

8,0

8,0

Stadsontwikkeling

4,7

3,9

3,4

Werk en Inkomen

7,2

7,0

10,3

Bestuurs- en Concernondersteuning

n.v.t.

4,9

6,2

Van Werk Naar Werk*

3,5

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

15,1

Rotterdamse ServiceOrganisatie

n.v.t.

3,0

6,2

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bestuursdienst

3,0

n.v.t.

5,5

Kostenplaats Raad

4,6

4,0

7,7

Concernfinanciën

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overhead (% van bezetting*)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Realisatie 2016

Dienstverlening

21,9

13,6

Maatschappelijke ontwikkeling

17,0

13,2

Stadsbeheer

14,1

11,6

Stadsontwikkeling

13,6

12,6

Werk en Inkomen

14,4

15,4

Bestuurs- en Concernondersteuning

n.v.t.

94,3

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

0,0

Directie Veilig

n.v.t.

14,5

Rotterdamse ServiceOrganisatie

78,9

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

99,4

Bestuursdienst

54,3

n.v.t.

Kostenplaats Raad

0,0

0,0

Concernfinanciën

n.v.t.

n.v.t.

* Exclusief herplaatsingskandidaten

** Begrotingsstand 10M 2016