Raad
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Raad | ||||
Baten | 1.331 | 0 | 16 | 16 |
Lasten | 5.185 | 5.261 | 5.183 | -78 |
Saldo | -3.854 | -5.261 | -5.167 | 94 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Raad | ||||
Totaal baten | 0 | 0 | 16 | 16 |
Opbrengsten derden | 0 | 0 | 16 | 16 |
Totaal lasten | 5.185 | 5.261 | 5.183 | -78 |
Interne Lasten | 156 | 156 | 156 | 1 |
Overige doorbelastingen | 156 | 156 | 156 | 1 |
Programmalasten | 3.574 | 3.557 | 3.505 | -52 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.552 | 1.416 | 1.488 | 72 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.686 | 1.840 | 1.787 | -52 |
Overige programmalasten | 336 | 302 | 230 | -72 |
Apparaatslasten | 1.455 | 1.548 | 1.522 | -26 |
Personeel | 1.321 | 1.318 | 1.277 | -42 |
Overige apparaatslasten | 134 | 229 | 245 | 16 |
Reserves | 1.331 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.331 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad | 1.331 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.854 | -5.261 | -5.167 | 94 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten derden | 16 | 0 | 16 | |
2. Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | -52 | 52 | |
3. Personeel | 0 | -42 | 42 | |
4. Overige apparaatslasten | 0 | 16 | -16 | |
Totaal | 16 | -78 | 94 | |
Toelichting
1. Opbrengsten derden en 4. Overige apparaatslasten
De opbrengsten derden zijn vergoedingen van derden voor voorgeschoten kosten commissiereizen.
2. Subsidies en inkomensoverdrachten
De gerealiseerde onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie van de kosten in het kader van de uitkering subsidies referendum woonvisie (€ 46).
3. Personeel
De onderbesteding betreft de vrijval van de op de balans gereserveerde pensioenpremierestituties voor (oud)raadsleden.