Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | ||||
Baten | 707 | 652 | 642 | -10 |
Lasten | 6.117 | 6.290 | 6.041 | -250 |
Saldo | -5.410 | -5.638 | -5.398 | 240 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | ||||
Totaal baten | 707 | 361 | 442 | 81 |
Opbrengsten derden | 697 | 361 | 419 | 58 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 9 | 0 | 23 | 23 |
Totaal lasten | 6.117 | 6.290 | 6.041 | -250 |
Interne Lasten | 291 | 281 | 266 | -16 |
Overige doorbelastingen | 291 | 281 | 266 | -16 |
Programmalasten | 610 | 675 | 716 | 41 |
Kapitaallasten | 97 | 92 | 92 | 0 |
Overige programmalasten | 6 | 6 | 3 | -3 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 508 | 577 | 620 | 43 |
Apparaatslasten | 5.215 | 5.334 | 5.059 | -275 |
Overige apparaatslasten | 293 | 294 | 220 | -74 |
Inhuur | 327 | 157 | 375 | 218 |
Personeel | 4.595 | 4.883 | 4.464 | -419 |
Reserves | 0 | 291 | 200 | -91 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 91 | 0 | -91 |
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 0 | 91 | 0 | -91 |
Vrijval reserves | 0 | 200 | 200 | 0 |
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 0 | 200 | 200 | 0 |
Resultaat | -5.410 | -5.638 | -5.398 | 240 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Opbrengsten derden | 58 | 0 | 58 |
2. Bijdrage rijk en mede-overheden | 23 | 0 | 23 |
3. Overige interne doorbelastingen | 0 | -16 | 16 |
4. Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 41 | -41 |
5. Personeel | 0 | -419 | 419 |
6. Inhuur | 0 | 218 | -218 |
7. Overige apparaatslasten | 0 | -59 | 59 |
8. Overig | 0 | -15 | 15 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
9. Vrijval bestemmingsreserve | -91 | 0 | -91 |
Totaal | -10 | -250 | 240 |
Toelichting
1. Opbrengsten derden
Hogere baten door extra werkzaamheden bij de Rekenkamer en Ombudsman voor de aangesloten gemeenten.
2. Bijdrage rijk en mede-overheden
UWV bijdrage ten behoeve van de Ombudsman.
3. Overige interne doorbelastingen
Per saldo lagere doorbelastingen vanuit en naar het concern voor geleverde diensten.
4. Inkopen en uitbestede werkzaamheden
Betreffen incidentele extra kosten voor verbouwing -en uitbreidingskosten voor met name het pand van de Ombudsman.
5. Personeel, 6. Inhuur, 7. Overige apparaatslasten en 8. Overig
De onderbesteding op personele kosten wordt ten dele gecompenseerd door de
hogere inhuurkosten. Per saldo wordt de gerealiseerde onderschrijding voornamelijk veroorzaakt bij het onderdeel Griffie door de lagere realisatie op personele kosten (€ 202) en niet gerealiseerde kosten uitbestede werkzaamheden (€ 90).
De overige afwijking wordt gezien de minimale omvang niet toegelicht.
9. Vrijval bestemmingsreserve
Voor € 91 is de bestemmingsreserve BMR 14+ Griffie niet vrijgevallen of onttrokken, omdat de afhandeling nog loopt.