Dienstverlening (frontoffice)
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Dienstverlening (frontoffice) | ||||
Baten | 13.355 | 15.093 | 15.615 | 523 |
Lasten | 33.015 | 34.924 | 37.075 | 2.152 |
Saldo | -19.660 | -19.831 | -21.460 | -1.629 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Dienstverlening (frontoffice) | ||||
Totaal baten | 13.158 | 14.553 | 15.344 | 792 |
Opbrengsten derden | 12.797 | 12.393 | 13.006 | 613 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 347 | 160 | 338 | 178 |
Overige baten | 14 | 0 | 0 | 0 |
Dividenden | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Totaal lasten | 33.015 | 34.924 | 37.075 | 2.152 |
Interne Lasten | 5.687 | 7.406 | 7.391 | -15 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 8.595 | 10.692 | 10.692 | 0 |
Overige doorbelastingen | -2.908 | -3.286 | -3.300 | -15 |
Programmalasten | 12.248 | 12.077 | 14.085 | 2.008 |
Overige programmalasten | 5.689 | 5.654 | 5.916 | 262 |
Kapitaallasten | 786 | 616 | 2.697 | 2.081 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 350 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.423 | 5.807 | 5.472 | -335 |
Apparaatslasten | 15.080 | 15.441 | 15.599 | 158 |
Personeel | 13.782 | 13.792 | 14.085 | 293 |
Overige apparaatslasten | 779 | 568 | 512 | -56 |
Inhuur | 519 | 1.081 | 1.001 | -79 |
Reserves | 197 | 540 | 271 | -269 |
Onttrekking aan reserves | 132 | 540 | 271 | -269 |
Masterplan Dienstverlening | 132 | 540 | 271 | -269 |
Vrijval reserves | 65 | 0 | 0 | 0 |
Masterplan Dienstverlening | 65 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -19.660 | -19.831 | -21.460 | -1.629 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 603 | 246 | -357 |
| 0 | 2.081 | - 2.081 |
| 189 | -175 | 364 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
4. Bestemmingsreserves | - 269 | 0 | 0 |
Totaal | 523 |
|
|
Toelichting
1. Leges
De legesinkomsten zijn € 603 hoger met name door meer reisdocumenten in de laatste maanden van het jaar. Hierdoor zijn ook de rijksafdrachten hoger uitgevallen.
2. Kapitaallasten
Als gevolg van de buitengebruikstelling van ICT activa uit de jaren 2008-20010 zijn € 2 mln hogere kapitaallasten gerealiseerd. Dit in verband met de vervanging door het nieuwe concernzaaksysteem. Destijds zijn de ICT uitgaven geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Hiermee is de afschrijvingstermijn teruggebracht tot 6 jaar.
3. Dienstverlening
De personele uitgaven voor de dienstverlening zijn in verband met de extra aanvragen hoger uitgevallen. De hogere uitgaven worden gedekt door de extra legsinkomsten en extra overige inkomsten. Verder zijn er lagere programmalasten dienstverlening gerealiseerd. Totaal
€ 175 lagere lasten.
4. Bestemmingsreserves
Vanwege de lagere programmalasten dienstverlening is de onttrekking aan de bestemmingsreserve € 269 lager dan begroot. De uitgaven voor de doorontwikkeling van de dienstverlening en de servicecentra gaan plaatsvinden in 2017 en 2018 .