Parkeren
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Parkeren | ||||
Baten | 83.933 | 114.453 | 114.780 | 327 |
Lasten | 68.782 | 72.654 | 72.753 | 99 |
Saldo | 15.151 | 41.799 | 42.027 | 228 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Parkeren | ||||
Totaal baten | 67.992 | 89.343 | 89.670 | 327 |
Opbrengsten derden | 68.029 | 89.343 | 89.573 | 230 |
Overige baten | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | -43 | 0 | 97 | 97 |
Totaal lasten | 56.222 | 72.654 | 72.753 | 99 |
Interne Lasten | 39.120 | 43.065 | 44.062 | 997 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 1.765 | 2.800 | 2.800 | 0 |
Overige doorbelastingen | 17.854 | 19.787 | 20.431 | 644 |
Beleidspecifiek vastgoed | 19.501 | 20.478 | 20.831 | 353 |
Programmalasten | 10.896 | 16.748 | 15.553 | -1.195 |
Kapitaallasten | 4.776 | 4.865 | 4.891 | 26 |
Overige programmalasten | 3.275 | 7.172 | 6.443 | -729 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.845 | 4.608 | 4.219 | -389 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 103 | 0 | -103 |
Apparaatslasten | 6.205 | 12.841 | 13.138 | 296 |
Overige apparaatslasten | 422 | 744 | 685 | -59 |
Personeel | 5.614 | 9.042 | 9.166 | 124 |
Inhuur | 169 | 3.056 | 3.287 | 231 |
Reserves | 3.381 | 25.110 | 25.110 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 15.861 | 30 | 30 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden | 30 | 30 | 30 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 15.831 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 80 | 25.080 | 25.080 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden | 80 | 80 | 80 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 12.560 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 12.560 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.151 | 41.799 | 42.027 | 228 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Parkeerbaten | 327 | 0 | 327 |
2. Diverse kostenoverschrijdingen | 0 | 99 | -99 |
Saldo | 327 | 99 | 228 |
Toelichting
1. Parkeerbaten
Het voordeel op de parkeerbaten, met name het kort parkeren op straat en in de garages, wordt veroorzaakt door hogere betalingsgraad, meer betaalgemak en promotie van parkeergarages.
2. Diverse kostenoverschrijdingen
Het nadeel op de lasten komt door diverse kleine kostenoverschrijdingen, zoals promotiekosten voor parkeergarages, welke hebben geleid tot hogere parkeerbaten.