Zorg volwassenen
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Zorg volwassenen | ||||
Baten | 27.579 | 26.575 | 26.496 | -78 |
Lasten | 336.177 | 331.457 | 344.353 | 12.896 |
Saldo | -308.598 | -304.883 | -317.857 | -12.974 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Zorg volwassenen | ||||
Totaal baten | 19.129 | 21.084 | 21.055 | -29 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 15.695 | 17.462 | 17.007 | -456 |
Opbrengsten derden | 3.329 | 3.621 | 3.612 | -10 |
Overige baten | 104 | 0 | 428 | 428 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totaal lasten | 336.177 | 328.057 | 340.953 | 12.896 |
Interne Lasten | 21.333 | 11.587 | 12.016 | 429 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 21.353 | 11.305 | 11.305 | 0 |
Overige doorbelastingen | -20 | 282 | 711 | 429 |
Programmalasten | 284.538 | 292.104 | 301.092 | 8.987 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 58.647 | 47.441 | 45.517 | -1.923 |
Sociale uitkeringen | 209.073 | 204.834 | 217.144 | 12.310 |
Overige programmalasten | 4.923 | 11.681 | 5.578 | -6.103 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.896 | 27.689 | 32.336 | 4.648 |
Kapitaallasten | 0 | 460 | 460 | 1 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 56 | 56 |
Apparaatslasten | 30.306 | 24.367 | 27.846 | 3.479 |
Personeel | 23.246 | 20.583 | 23.639 | 3.056 |
Overige apparaatslasten | 866 | 1.208 | 783 | -424 |
Inhuur | 6.194 | 2.576 | 3.423 | 848 |
Reserves | 8.451 | 2.091 | 2.042 | -49 |
Onttrekking aan reserves | 7.297 | 818 | 769 | -49 |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 460 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 5.769 | 660 | 660 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 23 | 158 | 109 | -49 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 1.045 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.154 | 4.673 | 4.673 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 750 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 390 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden | 14 | 273 | 273 | 0 |
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Resultaat | -308.598 | -304.883 | -317.857 | -12.974 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Wmo arrangementen | 0 | 16.548 | -16.548 |
2. Meevaller subsidie Maatschappelijke Opvang | 0 | -1.000 | 1.000 |
3. Apparaatslasten | 0 | 850 | -850 |
4. Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen | 700 | 0 | 700 |
5. Lagere inkomsten BBB | -961 | 0 | -961 |
6. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg | 0 | -400 | 400 |
7. Stelpost arrangementen ZiN | 0 | -3.500 | 3.500 |
8. Diversen | 232 | 447 | -215 |
Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves | |||
9. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | -49 | -49 | 0 |
Totaal | -78 | 12.896 | -12.974 |
Toelichting
1. Wmo arrangementen
De kosten van de Wmo-arrangementen zijn hoger uitgevallen. De belangrijkste reden dat deze overschrijding niet eerder bekend was, is dat zorgaanbieders in het vierde kwartaal met terugwerkende kracht aanzienlijk meer hebben gedeclareerd dan in oktober was ingeschat.
2. Meevaller subsidies Maatschappelijke Opvang
Dit bedrag bestaat uit een lagere subsidieverlening maatschappelijke opvang vanwege de omzetting van subsidies naar arrangementen (€ 700). En hogere subsidieterugvorderingen over het jaar 2015 (€ 300).
3. Apparaatslasten
De hogere apparaatslasten hebben betrekking op inhuur om de processen rond uitvoering van de Wmo goed georganiseerd te krijgen.
4. Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen
Er is € 0,7 mln meer ontvangen aan eigen bijdragen voor de maatwerkvoorzieningen dan begroot.
5. Lagere inkomsten BBB
De bijdrage vanuit het rijk voor Bed, Bad, Brood is met € 961 lager uitgevallen dan verwacht werd.
6. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg
Door een lager aantal aanvragen is er minder dan begroot uitgegeven aan de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg.
7. Stelpost 2015 arrangementen ZIN
Eind 2015 is een stelpost opgenomen voor nog te betalen kosten voor arrangementen Zorg in Natura. Na boeking van alle ontvangen declaraties is € 3,5 mln vrijgevallen ten gunste van het resultaat, omdat de stelpost te hoog bleek ingeschat.
8. Diversen
Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.
9. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
Dit betreft de taakmutatie voor regionale nazorg ex-gedetineerden. Waaraan is minder besteed waardoor de er ook minder onttrokken is.