Maatschappelijke Begeleiding en Advies
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | ||||
Baten | 8.260 | 13.762 | 13.580 | -181 |
Lasten | 97.178 | 105.437 | 99.826 | -5.611 |
Saldo | -88.918 | -91.676 | -86.246 | 5.430 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | ||||
Totaal baten | 1.869 | 2.477 | 2.828 | 350 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.788 | 2.475 | 2.644 | 170 |
Opbrengsten derden | 81 | 3 | 183 | 180 |
Totaal lasten | 97.178 | 105.437 | 99.826 | -5.611 |
Interne Lasten | 10.913 | 9.641 | 9.537 | -104 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 9.693 | 8.920 | 8.920 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.220 | 313 | 617 | 305 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 408 | 0 | -408 |
Programmalasten | 56.604 | 62.494 | 57.062 | -5.432 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 31.116 | 11.812 | 8.525 | -3.287 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.072 | 39.777 | 36.328 | -3.449 |
Overige programmalasten | 1.416 | 4.311 | 5.614 | 1.303 |
Sociale uitkeringen | 0 | 6.594 | 6.594 | 0 |
Apparaatslasten | 29.661 | 33.302 | 33.227 | -75 |
Personeel | 24.924 | 28.668 | 28.368 | -301 |
Inhuur | 3.960 | 3.449 | 3.819 | 370 |
Overige apparaatslasten | 777 | 1.185 | 1.040 | -145 |
Reserves | 6.392 | 11.284 | 10.753 | -532 |
Onttrekking aan reserves | 6.337 | 11.284 | 10.753 | -532 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 6.262 | 10.689 | 10.601 | -89 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 50 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 25 | 515 | 152 | -363 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 80 | 0 | -80 |
Vrijval reserves | 55 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 55 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -88.918 | -91.676 | -86.246 | 5.430 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Right to Challenge | 0 | -2.170 | 2.170 |
2. Nieuw Rotterdams Welzijn | 0 | -1.428 | 1.428 |
3. Mantelzorg compliment | 0 | -869 | 869 |
4. Subsidies | 0 | -612 | 612 |
5. Diverse baten | 351 | 0 | 351 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | -89 | -89 | 0 |
7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | -363 | -363 | 0 |
8. Bestemmingsreserve ISV-3 | -80 | -80 | 0 |
Totaal | -181 | -5.611 | 5.430 |
Toelichting
1. Right to Challenge
In de 10-maandsbrief is reeds aangekondigd dat de middelen voor Right to Challenge middels een bestemmingsvoorstel worden aangewend voor 2017.
2. Nieuw Rotterdams Welzijn
In het coalitieakkoord is een oplopende taakstelling verwerkt op welzijn. Deze is eerder gerealiseerd en levert daarmee een incidenteel voordeel op.
3. Mantelzorg compliment
Ondanks de extra inspanning op communicatie is het aantal aanvragen achtergebleven bij de begroting.
4.Subsidies
Bij de eindafrekening van de verstrekte subsidies over 2015 is een bedrag van € 612 teruggevorderd.
5. Diverse baten
Daarnaast heeft zich voor een bedrag van circa € 351 diverse personeel gerelateerde baten voorgedaan.
6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn.
7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn.
8. Bestemmingsreserve ISV-3
Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn Huizen van de wijk.