Jaarstukken2016

Toelichting

1. Rioolheffing

In de begroting zijn de geraamde oninbare kosten in mindering gebracht op de baten vanuit de rioolheffing. In de realisatie zijn de oninbare kosten als lasten verantwoord.

2. Opbrengsten derden

Hogere opbrengsten derden als gevolg van het verhalen van invorderingskosten en hogere bijdragen in de onderzoekskosten.

3. Kapitaallasten

Tijdens de realisering van het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (GRP-3) hebben
investeringen in persleidingen en gemalen plaatsgevonden. Voor een deel van deze
investeringen is alsnog van derden een bijdrage ontvangen. De verwerking van deze bijdrage heeft
lagere afschrijvingskosten tot gevolg.

4. Lagere uitvoeringskosten

Diverse lagere uitvoeringskosten:

• Assetmanagement: lagere kosten voor assetmanagement. Doordat de aanbesteding voor collecteurriolen is vertraagd zijn ook de inspecties vertraagd.

• Gemalen: lagere kosten als gevolg van aanbestedingsvoordelen. Voor het vervangen van het besturingssysteem DP-Cars is een voorziening getroffen omdat het project als gevolg van een vertraging doorloopt tot in 2017.

• Kolken en lijngoten: als gevolg van meer meldingen vanuit de burger en duurdere reparaties zijn de kosten van correctief reinigen en reparatie hoger dan begroot.

• Persleidingen: lagere kosten dan begroot voor correctief en planmatig onderhoud. Het planmatig onderhoud aan persleidingen is in ontwikkeling. Hiervoor vindt een grote inventarisatie plaats, om zo gericht risico gestuurd onderhoud te kunnen doen. Het programma is vertraagd waardoor ook de kosten achterblijven.

5. Toevoeging voorziening

• Voor het naar 2017 overlopende deel van de vervanging van het besturingssysteem DP-Cars is een voorziening ad € 900 getroffen.
• Het voordeliger exploitatieresultaat (€ 1,5 mln) is overeenkomstig de strekking van de motie “niet om in te boeken maar om af te lossen” aan de voorziening riolen toegevoegd.