Wegen en Openbare Verlichting
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Wegen en Openbare Verlichting | ||||
Baten | 32.743 | 22.589 | 18.875 | -3.714 |
Lasten | 129.297 | 127.292 | 116.220 | -11.072 |
Saldo | -96.554 | -104.703 | -97.345 | 7.358 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Wegen en Openbare Verlichting | ||||
Totaal baten | 13.944 | 16.926 | 13.602 | -3.324 |
Opbrengsten derden | 8.086 | 12.222 | 6.372 | -5.850 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 6.882 | 4.705 | 6.771 | 2.067 |
Overige baten | -1.133 | 0 | 373 | 373 |
Financieringsbaten | 108 | 0 | 85 | 85 |
Totaal lasten | 129.297 | 127.292 | 116.220 | -11.072 |
Interne Lasten | 30.002 | 26.061 | 21.593 | -4.468 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 16.754 | 17.962 | 17.962 | 0 |
Overige doorbelastingen | 13.248 | 8.099 | 3.631 | -4.468 |
Programmalasten | 74.613 | 75.254 | 68.913 | -6.341 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.539 | 208 | 5.048 | 4.839 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 650 | 0 | 373 | 373 |
Overige programmalasten | 55.994 | 61.029 | 49.452 | -11.578 |
Kapitaallasten | 13.427 | 14.016 | 14.041 | 24 |
Financieringslasten | 3 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 24.682 | 25.977 | 25.714 | -263 |
Personeel | 23.150 | 24.462 | 24.370 | -92 |
Inhuur | 384 | 194 | 200 | 6 |
Overige apparaatslasten | 1.148 | 1.321 | 1.144 | -177 |
Reserves | 18.800 | 5.663 | 5.273 | -390 |
Onttrekking aan reserves | 17.000 | 5.663 | 5.273 | -390 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 10.445 | 718 | 718 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 3.682 | 4.139 | 4.139 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 1.640 | 806 | 416 | -390 |
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel | 1.232 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -96.554 | -104.703 | -97.345 | 7.358 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Maastunnel | 0 | -5.800 | 5.800 |
2. Citylab010 | 0 | -200 | 200 |
3. Oranjebonnenpolder en Luchtsingel | 0 | -1.074 | 1.074 |
4. Overig | 0 | -284 | 284 |
Totaal | 0 | -7.358 | 7.358 |
Toelichting
1. Maastunnel
Voor de niet te activeren communicatie- en bereikbaarheidskosten is vanaf 2016 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van € 8 mln begroot. Het uitgavenpatroon van de werkzaamheden loopt niet synchroon met de jaarlijkse begroting.
2. Citylab010
Voor Citylab010 zijn in 2016 diverse beschikkingen verleend, waarvan de realisatie in 2017 zal plaats vinden.
3. Oranjebonnenpolder en Luchtsingel
In 2016 heeft er een eenmalige afkoop van de beheer- en onderhoudskosten voor de Oranjebonnenpolder en Luchtsingel plaatsgevonden.
4. Overig
Bestaande uit diverse geringe afwijkingen.