Water en Groen
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Water en Groen | ||||
Baten | 20.401 | 16.123 | 19.236 | 3.113 |
Lasten | 68.832 | 63.534 | 67.316 | 3.781 |
Saldo | -48.432 | -47.412 | -48.079 | -668 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Water en Groen | ||||
Totaal baten | 16.455 | 12.508 | 15.922 | 3.413 |
Opbrengsten derden | 10.845 | 12.621 | 10.524 | -2.098 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.858 | -113 | 3.333 | 3.446 |
Overige baten | 2.751 | 0 | 2.065 | 2.065 |
Totaal lasten | 68.832 | 63.534 | 67.316 | 3.781 |
Interne Lasten | 2.265 | -5.796 | -3.405 | 2.391 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 9.638 | 10.009 | 10.009 | 0 |
Overige doorbelastingen | -7.373 | -15.805 | -13.414 | 2.391 |
Programmalasten | 41.860 | 38.970 | 40.693 | 1.723 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -840 | 0 | 1.577 | 1.577 |
Kapitaallasten | 2.527 | 1.982 | 2.006 | 23 |
Overige programmalasten | 40.173 | 35.645 | 32.875 | -2.770 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 1.342 | 4.251 | 2.909 |
Financieringslasten | 0 | 0 | -15 | -15 |
Apparaatslasten | 24.707 | 30.361 | 30.028 | -334 |
Overige apparaatslasten | 1.340 | 1.524 | 1.534 | 10 |
Personeel | 23.310 | 28.669 | 28.343 | -326 |
Inhuur | 57 | 168 | 150 | -18 |
Reserves | 3.946 | 3.614 | 3.314 | -300 |
Onttrekking aan reserves | 3.946 | 3.614 | 3.314 | -300 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 2.671 | 3.546 | 3.246 | -300 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 439 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 837 | 68 | 68 | 0 |
Resultaat | -48.432 | -47.412 | -48.079 | -668 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
1. Bommenregeling | 2.900 | 2.900 | 0 |
2. Overig | 0 | 668 | - 668 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
3. Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | - 300 | -300 | 0 |
Totaal | - 2.600 | 3.268 | - 668 |
Toelichting
1. Bommenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is
de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan, net als alle
andere gemeenten, een vergoeding van 70% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten
aanvragen bij het Rijk. Het betreft hier zowel de directe kosten van de projecten van de
gemeente Rotterdam als de projecten van derden. Met de baten en lasten van de gemeentelijke
projecten is in de begroting rekening gehouden. Het aan derden te vergoeden bedrag van 70%
levert zowel aan de baten kant als de lastenkant een overschrijding op van € 2,9 mln. In de begroting 2016 is rekening gehouden met het niet gesubsidieerde deel van de gemeentelijke projecten (30%).
2. Overig
In 2016 is meer gebaggerd dan was begroot. Dit komt doordat er in overleg met de waterschappen een inhaalslag gemaakt wordt. Daarnaast is de bestrijding van blauwalg uitgevoerd in de Kralingse plas.
3. Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden
Het aanleg van skatepark Hoogvliet is verschoven naar 2017. Hierdoor heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.