Milieu
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Milieu | ||||
Baten | 13.947 | 14.335 | 12.499 | -1.836 |
Lasten | 32.756 | 41.862 | 41.474 | -388 |
Saldo | -18.809 | -27.527 | -28.975 | -1.448 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Milieu | ||||
Totaal baten | 9.503 | 5.173 | 4.450 | -724 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 9.458 | 5.173 | 4.444 | -729 |
Overige baten | -131 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 177 | 0 | 6 | 6 |
Totaal lasten | 32.756 | 34.025 | 33.637 | -388 |
Interne Lasten | 3.351 | 4.846 | 4.737 | -109 |
Overige doorbelastingen | 3.351 | 4.846 | 4.737 | -109 |
Programmalasten | 29.405 | 29.179 | 28.900 | -279 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 236 | 10 | 1.993 | 1.983 |
Overige programmalasten | 20.480 | 26.105 | 20.932 | -5.172 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.689 | 3.064 | 5.974 | 2.910 |
Reserves | 4.444 | 1.325 | 212 | -1.113 |
Onttrekking aan reserves | 4.444 | 9.162 | 8.049 | -1.113 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 1.754 | 3.790 | 3.744 | -46 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 2.676 | 2.844 | 1.574 | -1.270 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 14 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 2.528 | 2.731 | 203 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 7.837 | 7.837 | 0 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 7.837 | 7.837 | 0 |
Resultaat | -18.809 | -27.527 | -28.975 | -1.448 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Lucht (RAL/NSL) | -724 | 1.289 | -2.013 | |
2. Bodem | 0 | -680 | 680 | |
3. Handhaving | 0 | 116 | -116 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
4. Bodemgasfabriek (ISV) | -1.270 | -1.270 | 0 | |
5. Bodem (Taakmutaties gemeentefonds) | -46 | -46 | 0 | |
6. Actieplan Luchtkwaliteit | 203 | 203 | 0 | |
Totaal | -1.836 | -388 | -1.448 | |
Toelichting
1. Lucht (RAL/NSL)
In 2016 zijn de resterende middelen vanuit het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) besteed aan de afronding van diverse maatregelen. Deze resterende middelen zijn volledig ingezet, waardoor er niets aan het Rijk hoeft te worden terugbetaald. Ook zijn er extra middelen ingezet voor oplaadinfra voor elektrisch vervoer en de premiesloopregeling (zie ook punt 6). Ten tijden van de 10-mnds is de reserve naar beneden bijgesteld op basis van de kennis op dat moment. In de laatste periode was het mogelijk om meer inzet te verrichtten dan wat er was ingeschat. Het was echter niet meer mogelijk om meer te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve, waardoor het resultaat op Lucht negatief is.
2. Bodem
In 2016 zijn er voor bodem minder lasten gegenereerd voor de Bodemgasfabriek ISV en Bodem spoedlocaties. Doordat er middels een meerjarige financiële planning meer inzage is ontstaan in de benodigde inzet zijn er extra inspanningen geweest deze te realiseren. Deze inspanningen hebben echter in het laatste gedeelte van 2016 tot resultaten geleid welke vanaf 2017 en volgende jaren haar vruchten gaan afwerpen. De bodem middelen gasfabrieken WBB, Bodem Gas en de pilot Botlek laten minder afwijkingen op de lasten zien. Het gemeentelijke aandeel Bodem is nagenoeg niet besteed en is voor 2017 niet meer begroot.
3. Handhaving
In 2016 is een werkpakket afgesproken waarbij budget beschikbaar is gesteld aan DCMR om te voorzien in toezicht op en handhaving van de milieuregels. De overschrijding van € 116 komt voort uit de inzet van middelen met betrekking tot Rotterdam Climate Initiative.
4. Bodemgasfabrieken (ISV)
Er is in 2016 voor € 1,27 mln minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Bodemgasfabrieken ISV omdat er minder lasten zijn gegenereerd op dit onderdeel. Dit komt voort uit de reeds eerder bij “Bodem” genoemde verlaatte extra inzet.
5. Bodem (Taakmutaties gemeentefonds)
De bestemmingsreserve Pilot Botlek is in 2016 volledig onttrokken (€ 1,1 mln). Voor de Bodem Spoedlocaties is in 2016 minder onttrokken (€ 46) omdat er minder lasten (€ 46) zijn gegenereerd. Dit komt voort uit de reeds eerder bij “Bodem” genoemde verlate extra inzet.
6. Actieplan Luchtkwaliteit
De resterende middelen vanuit het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) zijn in 2016 volledig ingezet. Daarnaast is ook al meer inzet gedaan op de in 2016 extra ontvangen rijksmiddelen (€ 7,8 mln) die aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit zijn toegevoegd. Voor het product Milieu is er per saldo € 203 meer onttrokken aan de bestemmingsreserve, maar door de onderschrijding van dezelfde bestemmingsreserve bij het product Verkeer & Vervoer is er per saldo geen overschrijding. Met de resterende extra middelen worden de verwachte uitgaven in 2017 nog gedekt.