Jaarstukken2016

Toelichting

1.  Aantrekkende markt

Het aantal woningen waarvan de bouw in 2016 is gestart is gestegen. Het aantal initiatieven voor bouwplannen was nog vele malen groter. Faciliteren van de gestegen marktvraag heeft geleid tot een overschrijding van de kosten

2. Vergroening Museumpark

In 2016 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan "Vergroening buitenruimte Museumpark". Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten uit de verkoop van grond aan de Stichting Collectiegebouw. Deze grondopbrengsten waren geraamd voor 2016, maar worden in 2017 gerealiseerd.

3. Lagere onttrekking IFR

In 2016 is € 10,9 mln minder onttrokken aan het IFR dan geraamd. De bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, verwachte kosten en opbrengsten per jaar. De grootste afwijking betreft het project Mijnkintbuurt. In november 2016 is de Samenwerkings-overeenkomst Mijnkintbuurt getekend. Daarin staat dat de corporatie een bijdrage ontvangt van de gemeente. Het bleek echter niet haalbaar om dit proces in 2016 afgerond te krijgen, het bedrag wordt in 2017 onttrokken aan het IFR. Daarnaast schuiven uitgaven voor grote buitenruimte projecten door, waaronder die voor Timmerhuis, Laurenskwartier en de Coolsingel.

4. Lagere onttrekking ISV

In 2016 is € 2,3 mln minder onttrokken aan het ISV dan geraamd. Deze bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, kosten en opbrengsten per jaar. Met name het ontbreken van accountantsverklaringen voor Herstructurering Rottebocht, Landbouwbuurt en PK. Bajonetstraat veroorzaakte achterblijven betalingen. Deze worden verwacht in 2017.

5. Lagere onttrekking Inrichting buitenruimte gebieden

In 2016 is € 636 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden dan geraamd. Dit betreft wijziging fasering en uitgaven van een aantal projecten.

6. Lagere Onttrekking Sport Gebieden

Voor het project Groene Gordel is € 153 minder onttrokken in 2016 dan geraamd.