Erfpacht
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Erfpacht | ||||
Baten | 48.698 | 60.953 | 60.859 | -94 |
Lasten | 21.385 | 38.233 | 39.280 | 1.047 |
Saldo | 27.313 | 22.720 | 21.579 | -1.141 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Erfpacht | ||||
Totaal baten | 48.698 | 60.953 | 60.859 | -94 |
Opbrengsten derden | 44.525 | 57.201 | 57.271 | 71 |
Overige baten | 4.173 | 3.752 | 3.588 | -164 |
Totaal lasten | 21.385 | 38.233 | 39.280 | 1.047 |
Interne Lasten | 990 | 823 | 879 | 56 |
Overige doorbelastingen | 990 | 823 | 879 | 56 |
Programmalasten | 20.395 | 37.239 | 38.181 | 942 |
Kapitaallasten | 18.775 | 33.839 | 35.436 | 1.597 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 26 | 8 | 27 | 19 |
Overige programmalasten | 1.594 | 3.392 | 2.717 | -674 |
Apparaatslasten | 0 | 171 | 220 | 49 |
Personeel | 0 | 171 | 151 | -20 |
Inhuur | 0 | 0 | 68 | 68 |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Resultaat | 27.313 | 22.720 | 21.579 | -1.141 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Lagere conversie opbrengsten | -94 | 1.047 | -1.141 | |
Totaal | -94 | 1.047 | --1.141 | |
Toelichting
1. Lagere conversie opbrengsten
De hoofdoorzaak van deze afwijking betreft lagere conversieopbrengsten dan geraamd. De rentestand in 2016 was niet gunstig, waardoor het afkopen van tijdelijke erfpacht minder aantrekkelijk was. Deze tegenvallende opbrengsten worden enigszins gedrukt door hogere erfpachtopbrengsten en een incidentele regeling met woningcorporaties. Per saldo is het jaarrekeningresultaat 2016 voor het product Erfpacht € 1.141 lager dan geraamd.