Projectmanagement en engineering
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Projectmanagement en engineering | ||||
Baten | 9.919 | 11.308 | 10.657 | -651 |
Lasten | 11.184 | 11.694 | 10.168 | -1.526 |
Saldo | -1.265 | -386 | 489 | 875 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Projectmanagement en engineering | ||||
Totaal baten | 9.919 | 11.308 | 10.657 | -651 |
Opbrengsten derden | 11.941 | 11.308 | 9.658 | -1.650 |
Overige baten | -2.061 | 0 | 788 | 788 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 40 | 0 | 211 | 211 |
Totaal lasten | 11.184 | 11.694 | 10.168 | -1.526 |
Interne Lasten | -47.624 | -45.332 | -50.140 | -4.808 |
Overige doorbelastingen | -71.724 | -69.904 | -74.711 | -4.808 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 24.101 | 24.571 | 24.571 | 0 |
Programmalasten | 1.820 | 1.097 | 3.090 | 1.993 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.453 | 1.052 | 1.080 | 28 |
Kapitaallasten | 45 | 44 | 44 | 0 |
Overige programmalasten | 301 | 1 | 1.966 | 1.965 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 20 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 56.988 | 55.929 | 57.218 | 1.289 |
Overige apparaatslasten | 2.083 | 2.062 | 2.241 | 179 |
Personeel | 47.080 | 45.741 | 46.233 | 492 |
Inhuur | 7.825 | 8.126 | 8.744 | 618 |
Resultaat | -1.265 | -386 | 489 | 875 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Lagere omzet externe opdrachtgevers | -323 | 0 | -323 | |
2. Diverse baten/projectresultaten | -328 | 0 | -328 | |
3. Hogere omzet interne opdrachtgevers | 0 | -2.114 | 2.114 | |
4. Hogere kosten | 0 | 588 | -588 | |
Totaal | -651 | -1.526 | 875 | |
Toelichting
1. Lagere omzet externe opdrachtgevers
De externe omzet is lager doordat de vraag lager is vanuit de externe opdrachtgevers.
2. Diverse baten/projectresultaten
In de begroting is een taakstelling als baat opgenomen. Deze is ingevuld in de kostensfeer. De projectresultaten zijn voordeliger als gevolg van het feit dat op een voormalig deelgemeenteproject alsnog betalingen hebben plaatsgevonden.
3. Hogere omzet interne opdrachtgevers
De interne omzet is hoger dan begroot. De vraag vanuit de interne producten heeft geleid tot een toename van de totale interne omzet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de producten Gebiedsontwikkeling en Duurzame Mobiliteit. De externe omzet is lager dan begroot. Netto heeft dit geleid tot een toename van de totale omzet.
4. Hogere kosten
De toename van interne omzet heeft geleid tot hogere kosten van het ingehuurde personeel. De totale kostenstijging is minder dan de totale omzetstijging waardoor de taakstelling kon worden ingevuld.