Van Werk naar Werk
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Van Werk naar Werk | ||||
Baten | 33.223 | 22.225 | 22.287 | 62 |
Lasten | 36.432 | 25.750 | 25.352 | -398 |
Saldo | -3.209 | -3.525 | -3.065 | 460 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Van Werk naar Werk | ||||
Totaal baten | 995 | 1.878 | 1.965 | 87 |
Opbrengsten derden | 874 | 365 | 425 | 60 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 121 | 1.513 | 1.540 | 27 |
Totaal lasten | 34.284 | 22.750 | 22.352 | -398 |
Interne Lasten | 259 | 0 | 108 | 108 |
Overige doorbelastingen | 259 | 0 | 108 | 108 |
Programmalasten | 1.845 | 1.199 | 179 | -1.020 |
Overige programmalasten | 12 | 49 | 135 | 86 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.833 | 1.150 | 44 | -1.106 |
Apparaatslasten | 32.181 | 21.551 | 22.065 | 514 |
Overige apparaatslasten | 932 | 11 | 272 | 261 |
Personeel | 31.251 | 21.183 | 21.263 | 80 |
Inhuur | -3 | 357 | 530 | 173 |
Reserves | 30.080 | 17.347 | 17.322 | -25 |
Onttrekking aan reserves | 32.228 | 20.347 | 20.322 | -25 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 32.228 | 19.597 | 19.572 | -25 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 750 | 750 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.147 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 2.147 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Resultaat | -3.209 | -3.525 | -3.065 | 460 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Plaatsing van herplaatsingskandidaten | 87 | -398 | 485 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
2. Lagere onttrekking aan de reserve krimp a.g.v. de plaatsing van herplaatsingskandidaten | -25 | 0 | -25 |
Totaal | 62 | -398 | 460 |
Toelichting
1. Plaatsing van herplaatsingskandidaten en 2. Lagere onttrekking aan de reserve krimp a.g.v. de plaatsing van herplaatsingskandidaten
In 2016 zijn HPK'ers loonschalen 1-3 verschoven van het product Van Werk Naar Werk naar het product Werk in het programma Werk en Inkomen. Tevens zijn er veel herplaatsingskandidaten geplaatst op een functie binnen het concern Rotterdam. Dit heeft in 2016 reeds geleid tot een begrotingsaanpassing van baten, lasten en mutaties aan de reserves. Het uiteindelijke bedrag dat nog op het product Van Werk naar Werk drukt is € 460 lager dan de bijgestelde begroting. Voor dit bedrag wordt een resultaatsbestemming voorgesteld.