Concernhuisvesting
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Concernhuisvesting | ||||
Baten | 4.016 | 2.754 | 3.398 | 644 |
Lasten | 6.273 | 10.299 | 8.563 | -1.737 |
Saldo | -2.257 | -7.546 | -5.165 | 2.381 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Concernhuisvesting | ||||
Totaal baten | 3.638 | 2.364 | 3.036 | 673 |
Opbrengsten derden | 3.590 | 2.323 | 2.995 | 673 |
Overige baten | 49 | 41 | 41 | 0 |
Totaal lasten | 6.273 | 10.299 | 8.563 | -1.737 |
Interne Lasten | -89.820 | -83.365 | -83.599 | -234 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -100.412 | -90.840 | -90.840 | 0 |
Overige doorbelastingen | 10.593 | 7.475 | 7.246 | -229 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | -5 | -5 |
Programmalasten | 96.092 | 93.665 | 92.162 | -1.503 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 65.876 | 64.255 | 63.382 | -874 |
Kapitaallasten | 23.066 | 23.397 | 23.744 | 346 |
Overige programmalasten | 7.150 | 6.012 | 5.037 | -975 |
Reserves | 378 | 390 | 362 | -28 |
Onttrekking aan reserves | 378 | 390 | 362 | -28 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 378 | 390 | 362 | -28 |
Resultaat | -2.257 | -7.546 | -5.165 | 2.381 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Lagere verhuis- / opleverkosten | 644 | -1.737 | 2.381 | |
Totaal | 644 | -1.737 | 2.381 | |
Toelichting
1. Lagere verhuis- / opleverkosten
De uitvoering van een aantal verhuisprojecten, waaronder Wijnhaven 110, Cloese 200, Hofdijk en Timmerhuis, valt niet samen met de planning. Hierdoor was het resultaat € 2,4 mln voordeliger uitgevallen dan begroot.