Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bestuur en dienstverlening

1.337

-6.388

-5.051

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Bestuur en dienstverlening	1.337	-6.388	0	-5.051
Accountantskosten	-145			-145
Budget Gebiedscommissies	-541			-541
Dividend multidiensten	2.000			2.000
Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening	23			23
Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding		340		340
Toevoeging aan pensioenvoorziening		-5.000		-5.000
Referendum Woonvisie		-1.500		-1.500
Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+		91		91
Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën		-419		-419
Accountantskosten		-200		-200
Verwachte onderbesteding		100		100
Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+		200		200

Openbare orde en veiligheid

490

515

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Openbare orde en veiligheid	25	490	0	515
Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid	25			25
ICT		350		350
Bestuurlijke boetes		140		140

Verkeer en vervoer

26.514

1.100

2.075

29.689

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Verkeer en vervoer	26.514	1.100	2.075	29.689
Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking Hoek van Holland	-411			-411
Bestuursopdracht Parkeren	26.912			26.912
Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer	13			13
Onderhoud Toezicht en Handhaving		700		700
Omzet/baten Parkeren		400	1.000	1.400
Parkeren vrijval energie			1.075	1.075

Economische zaken

1.641

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Economische zaken	1.641	0	0	1.641
Eindafrekening Economische Kansenzones II	1.751			1.751
Evenementenfonds	-110			-110

Onderwijs

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Onderwijs	14	0	0	14
Vrijval reserves	14			14

Cultuur, sport en recreatie

-3.121

-594

-3.715

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Cultuur, sport en recreatie	-3.121	-594	0	-3.715
Bibliotheek Hart van Zuid	-2.500			-2.500
Evenementenfonds	-440	-1.094		-1.534
Motie Verveen (extra middelen Cultuur)	-500			-500
Vrijval bestemmingsreserves	319			319
Kasschuif Cultuurplan		500		500

Volksgezondheid en zorg

1.380

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Volksgezondheid en zorg	1.380	0	0	1.380
Vrijval bestemmingsreserves	1.273			1.273
Bed, Bad, Brood	107			107

Werk en inkomen

7.401

-6.845

4.132

4.688

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Werk en inkomen	7.401	-6.845	4.132	4.688
BUIG	5.308			5.308
BUIG - toevoeging reserve	-2.903			-2.903
Programma Innovatie e.a.	2.779			2.779
Re-integratie	1.000			1.000
Taaleis	1.217			1.217
Herijking BUIG en reserve WWB		-6.845		-6.845
Ramingbijstelling diversen			4.132	4.132

Maatschappelijke ondersteuning

-4.095

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Maatschappelijke ondersteuning	-4.095	0	0	-4.095
Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand)	-5.122			-5.122
Extra baten ESF	900			900
Vrijval Bestemmingsreserve Participatie Gebieden	127			127

Beheer van de stad

202

-202

1.900

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Beheer van de stad	202	-202	1.900	1.900
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak	127			127
Groei juridische capaciteit	75			75
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016		1.000		1.000
Hogere lease-opbrengsten		500		500
Lagere lasten 2016		1.454		1.454
Hogere personele lasten		-1.108		-1.108
Lagere overige lasten		1.374		1.374
Bestedingsanalyse inkoop		-530		-530
Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding		-508		-508
Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing		-430		-430
Bijstelling loonkosten		-545		-545
Knelpunt bommenregeling		-382		-382
Bijstelling loonkosten		-527		-527
Rioolreiniging afname opbrengsten derden		-500		-500
Hogere baten ASH/BRR			1.900	1.900

Stedelijke inrichting

-2.410

877

-1.533

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Stedelijke inrichting	-2.410	877	0	-1.533
Geluid	-321			-321
Kansrijke Wijken	-613	332		-281
Luchtmiddelen	-750			-750
Monumenten	-65			-65
Rivierzone en ecologie	-500			-500
Skeave Huise	-206	295		89
Voorziening stads Vastgoed	45			45
Vergroeningsopgave		250		250

Ruimtelijke ontwikkeling

-20.069

656

-11.530

-30.943

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Ruimtelijke ontwikkeling	-20.069	656	-11.530	-30.943
BBV-wijzigingen grondexploitaties	-9.000			-9.000
BTW/OZB RET	-4.098			-4.098
Hart van Zuid	-92			-92
Kostprijsdekkende huur Cultuur	-700			-700
Leegstand onderwijsportefeuille	-3.500			-3.500
Onderhoud MOP	-3.800			-3.800
P+R Beverwaard	-1.543			-1.543
Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder	-1.556			-1.556
Schiekadeblok	320			320
Vrijval reserve Infrastructuur	4.000	500		4.500
Zelfbouw	-100			-100
Actualisatie en Fasering omslagrente		156		156
Voorziening erfpacht, ruimtelijke ontwikkeling			-2.580	-2.580
Onderzoekskosten boompjeskade			-1.100	-1.100
Nieuwbouw basisschool het open venster			-7.850	-7.850

Algemene middelen

-10.687

13.079

2.557

4.949

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Algemene middelen	-10.687	13.079	2.557	4.949
Bestuursopodracht Parkeren	400			400
Hogere opbrengsten OZB	92	1.000		1.092
Inkomsten overige belastingen		595		595
Voorziening Belastinggeschillen		1.011		1.011
Dotatie Debiteuren Belastingen		-4.050	-2.000	-6.050
Programmakosten en -opbrengsten Belastingen		-181	1.466	1.285
Algemene uitkering Gemeentefonds	4.050	7.948	3.091	15.089
Bestedingsanalyse 2016	500			500
Consequenties invoering VpB	-500	-125		-625
Invoering Individueel Keuze Budget	-23.000			-23.000
Liquidatie Stadsregio	1.000	1.800		2.800
Stelpost VJR 2015	-3.550			-3.550
Bijstelling post Onvoorzien		2.700		2.700
Uitbestede werkzaamheden Beheer algemene middelen		227		227
Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen		329		329
Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën		419		419
Dividendbijstellingen	10.321			10.321
Overheveling personeel Stadsregio		1.406		1.406

Serviceorganisatie

-4.303

1.009

4.261

967

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Serviceorganisatie	-4.303	1.009	4.261	967
Dividend Multi Employment Rotterdam B.V.	1.000			1.000
Dividend SSC Flex B.V.	1.000			1.000
Herijking Businesscase Concernhuisvesting	-6.344			-6.344
Voorziening Loyershof	41			41
Ramingsbijstelling kapitaallasten		509		509
Ramingsbijstelling opbrengsten		500		500
Inleveren budget i.v.m. verwachte onderbesteding			2.293	2.293
Actualisatie energie, onderhoud, verhuis- en huurkosten			1.968	1.968

Mutaties via kostenplaats

-2.602

3.137

535

Ramingsbijstellingen	Herziening 1	Herziening 2	10-maands	Totaal
Mutaties via kostenplaats	-2.602	3.137	0	535
Mutaties via kostenplaats	-2.602	3.137		535

Totaal

-8.773

6.319

3.395

941

De toelichting op de ramingsbijstellingen wordt per programma gegeven in Programma's.

Jaarstukken2016

Ramingsbijstellingen

Hoofdlijnen

Programma's

Financiën

Jaarrekening

Gebieden